2010 Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
Box 16176
103 24 STOCKHOLM
Riksdagen har beslutat om Nationalmuseums med Prins Eugens Waldemarsudde verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:KrU1, rskr. 2009/10:140).
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde och nedan angivna anslag.
Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.
VERKSAMHET
1 | Mål och återrapporteringskrav |
Publik och tillgänglighet
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska redovisa
- den verksamhet som avser eller svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka andelen ung publik,
- de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska till Statens kulturråd lämna uppgifter om besökarna på myndighetens museer. Uppgifterna lämnas per museum och ska innehålla
- utfall av antalet besökare per månad, samt aggregerat för hela året, uppdelat på besökare under 19 år respektive 19 år och äldre,
- förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent,
- antal besökare med fördelning på ålder, kön, geografisk hemvist samt antal skolbesök,
- uppgifter om respektive museums entréavgift.
Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.
Prognoser 2010 - 2014
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska redovisa prognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.
18 januari 2010
25 februari 2010
6 maj 2010
29 juli 2010
28 oktober 2010
Lokalkostnader
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2010 enligt följande:
- hyra
- el och uppvärmning
- reparationer och underhåll
- övriga driftskostnader
Om museet har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.
Regionalt utfall
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2009 respektive 2010 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.
Utställningsersättning
Nationalmuseum ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.
Bidrag och sponsormedel
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall i årsredovisningen för 2010 redovisa
- för vilka ändamål och på vilka villkor myndigheten tar emot bidrag eller sponsormedel,
- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.
FINANSIERING
4 | Anslag |
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
8:1 | Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag) |
| Disponeras av Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde | 103 488 |
| ap.2 | Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde (ram) | 103 488 |
Villkor för anslag 8:1
ap.2 Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
Av anslagsposten ska minst 10 195 000 kronor användas för Prins Eugens Waldemarsudde.
4.3 | Finansiella villkor |
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2010 | Indrag av anslagsbelopp |
| 8:1 Centrala museer: Myndigheter | |||
| ap.2 | 3 105 | 3 % | 0 |
5 | Övriga villkor |
5.1 | Låneram och krediter |
| Låneram (enl 20 § budgetlagen) | 14 000 |
| Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | 15 000 |
| Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) |
5.2 | Utbetalningsplan |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2010-01-25 | 8 624 |
| 2010-02-25 | 8 624 |
| 2010-03-25 | 8 624 |
| 2010-04-25 | 8 624 |
| 2010-05-25 | 8 624 |
| 2010-06-25 | 8 624 |
| 2010-07-25 | 8 624 |
| 2010-08-25 | 8 624 |
| 2010-09-25 | 8 624 |
| 2010-10-25 | 8 624 |
| 2010-11-25 | 8 624 |
| 2010-12-25 | 8 624 |
| Summa | 103 488 |
| 8:1 ap.2 | Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde |
6 | Avgifter och bidrag |
6.1 | Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2008 | +/- 2009 | Int. 2010 | Kost. 2010 | +/- 2010 | Ack. +/- utgå. 2010 |
| Verksamhet med full kostnadstäckning | ||||||
| Försäljning av varor Nationalmuseum | 1 260 | 700 | 8 000 | 7 300 | 700 | 2 660 |
| Försäljning av varor Prins Eugens Waldemarsudde | -44 | -200 | 8 000 | 7 900 | 100 | -144 |
| Undersökningar, utredningar och andra tjänster | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| Summa | 1 216 | 500 | 16 600 | 15 800 | 800 | 2 516 |
| Övrig avgiftsbelagd verksamhet | ||||||
| Entréer och visningar | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| Övrigt | 0 | 0 | 19 000 | 0 | 19 000 | 19 000 |
| Summa | 0 | 0 | 49 000 | 0 | 49 000 | 49 000 |
6.4 | Villkor för avgiftsbelagd verksamhet |
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.
Ett eventuellt ackumulerat överskott avseende försäljning av Waldemarsuddekrukan för Prins Eugens Waldemarsudde får användas för att finansiera myndighetens övriga verksamhet.