Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet
Riksdagen har beslutat om
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets verksamhet för budgetåret 2011
(prop. 2010/11:1, utg.omr. 17, bet. 2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:113).
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet och nedan angivna anslag.
Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.
VERKSAMHET
1 | Mål och återrapporteringskrav |
Publik och tillgänglighet
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska redovisa
- den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
- de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska till Statens kulturråd lämna uppgifter om besök på myndighetens museer. Redovisning ska ske i enlighet med de anvisningar Kulturrådet lämnar.
Prognoser 2011–2015
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska redovisa utgiftsprognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:
19 januari
5 maj
28 oktober
Lokalkostnader
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2011 enligt följande:
- hyra
- el och uppvärmning
- reparationer och underhåll
- övriga driftskostnader
Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.
Regionalt utfall
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.
Sponsringsintäkter
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.
Resultatredovisning
Utöver vad som framgår i bestämmelserna i 3 kap. i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten lyfta fram de kvalitativa aspekterna vid redovisningen av verksamhetens resultat.
Samverkan med andra myndigheter och aktörer
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska i årsredovisningen lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.
Barn- och ungdomsstrategi
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska utforma en strategi för sin barn- och ungdomsverksamhet för åren 2012–2014. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 oktober 2011.
FINANSIERING
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
8:1 | Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag) |
| ap.5 | | Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (ram) | | 41 393 |
Villkor för anslag 8:1
ap.5 Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet
Av anslagsposten ska 62 000 kronor finansiera det nationella samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet. Dessa medel faktureras av och betalas till Riksarkivet.
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2011 | Indrag av anslagsbelopp |
| 8:1 Centrala museer: Myndigheter |
| ap.5 | 1 242 | 3 % | 0 |
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
| Låneram (enl 20 § budgetlagen) | 4 500 |
| Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | 4 530 |
| Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) | |
Belopp angivna i tkr
Till Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
|
| 2011-01-25 | 3 449 |
| 2011-02-25 | 3 449 |
| 2011-03-25 | 3 449 |
| 2011-04-25 | 3 449 |
| 2011-05-25 | 3 449 |
| 2011-06-25 | 3 449 |
| 2011-07-25 | 3 449 |
| 2011-08-25 | 3 449 |
| 2011-09-25 | 3 449 |
| 2011-10-25 | 3 449 |
| 2011-11-25 | 3 449 |
| 2011-12-25 | 3 454 |
|
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets disposition enligt detta regleringsbrev är:
| 8:1 ap.5 | Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet |
6.1 | Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2009 | +/- 2010 | Int. 2011 | Kost. 2011 | +/- 2011 | Ack. +/- utgå. 2011 |
| Verksamhet med full kostnadstäckning |
| Försäljning av varor | -194 | 90 | 1 175 | 1 075 | 100 | -4 |
| Undersökningar, utredningar och andra tjänster | 3 | 25 | 150 | 130 | 20 | 48 |
| -191 | 115 | 1 325 | 1 205 | 120 | 44 |
| Övrig avgiftsbelagd verksamhet |
| Entréer och visningar | 0 | 0 | 10 600 | 0 | 10 600 | 10 600 |
| Övrigt | 0 | 0 | 2 800 | 0 | 2 800 | 2 800 |
| 0 | 0 | 13 400 | 0 | 13 400 | 13 400 |
Belopp angivna i tkr
6.4 | Villkor för avgiftsbelagd verksamhet |
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.
6.5 | Villkor för bidragsfinansierad verksamhet |
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet. Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Helene Nilsson
Kopia till
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksarkivet
Statens kulturråd
Riksförbundet Sveriges museer