2016 Statens maritima museer
Stumholmen
371 32 Karlskrona
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Statens maritima museer och nedan angivna anslag.
VERKSAMHET
1 | Mål och återrapporteringskrav |
Resultatredovisning
Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.
Publik och tillgänglighet
Statens maritima museer ska redovisa
- den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
- de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning,
- åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, och
- effekterna av införandet av fri entré avseende förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.
Prognoser 2016–2020
Statens maritima museer ska redovisa utgiftsprognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast:
- 19 februari
- 3 maj
- 26 oktober
Lokalkostnader
Statens maritima museer ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2016 enligt följande:
- hyra
- el och uppvärmning
- reparationer och underhåll
- övriga driftskostnader
Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.
Sponsringsintäkter
Statens maritima museer ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.
Bidragsintäkter
Statens maritima museer ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.
Statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter
Statens maritima museer ska i samband med årsredovisningen redovisa hur bidrag enligt förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter har använts. Av redovisningen ska framgå hur bidragen har fördelats mellan olika museiverksamheter och ändamål.
3 | Uppdrag |
Minskade utsläpp från resor och transporter
Myndigheten ska i sitt arbete med att minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter, inom ramen för sitt miljöledningsarbete, använda den metodik som tagits fram inom ramen för projektet Resfria möten i myndigheter, www.remm.se.
FINANSIERING
4 | Anslag |
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
8:1 | Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag) |
| Disponeras av Statens maritima museer | 131 514 |
| ap.6 | Statens maritima museer (ram) | 131 514 |
Villkor för anslag 8:1
ap.6 Statens maritima museer
Anslagsposten får användas för lokalkostnader för Vasamuseet.
Av anslagsposten ska minst 7,5 miljoner kronor användas för bidragsgivning enligt förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter samt till kostnader vid Statens maritima museer som är förenade med upprätthållande av dessa verksamheter.
Statens maritima museer får även vederlagsfritt överlåta materiel, som överförts till myndigheten från Försvarsmakten och som är obrukbar eller obehövlig, till de bidragsberättigade försvarshistoriska musei-
verksamheterna, under förutsättning att materielen saknar marknadsvärde eller att försäljningskostnaderna bedöms överstiga intäkterna.
4.3 | Finansiella villkor |
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2016 | Indrag av anslagsbelopp |
| 8:1 Centrala museer: Myndigheter | |||
| ap.6 | 3 945 | 3 % | 0 |
5 | Övriga villkor |
5.1 | Låneram och krediter |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 42 000 |
| Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen) | 20 000 |
5.2 | Utbetalningsplan |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2016-01-04 | 32 880 |
| 2016-04-01 | 32 878 |
| 2016-07-01 | 32 878 |
| 2016-10-01 | 32 878 |
| Summa | 131 514 |
| 8:1 ap.6 | Statens maritima museer |
6 | Avgifter och bidrag |
6.1 | Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2014 | +/- 2015 | Int. 2016 | Kost. 2016 | +/- 2016 | Ack. +/- utgå. 2016 |
| Verksamhet med full kostnadstäckning | ||||||
| Försäljning av varor | 4 829 | 500 | 18 000 | 18 000 | 0 | 5 329 |
| Undersökningar, utredningar och andra tjänster | -205 | 500 | 4 000 | 4 000 | 0 | 295 |
| Vasamuseet | 9 196 | 0 | 123 000 | 124 000 | -1 000 | 8 196 |
| Summa | 13 820 | 1 000 | 145 000 | 146 000 | -1 000 | 13 820 |
| Övrig avgiftsbelagd verksamhet | ||||||
| Entréer och visningar | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 |
| Övrigt | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 |
| Summa | 0 | 0 | 3 700 | 0 | 3 700 | 3 700 |
6.4 | Villkor för avgiftsbelagd verksamhet |
Statens maritima museer ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För verksamhet med full kostnadstäckning ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.
Ett ackumulerat överskott avseende verksamhet med full kostnads-
täckning får användas av Statens maritima museer för att lämna bidrag till bevarande och brukande av historiskt värdefulla fartyg enligt förordningen (2011:1565) om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg.