2018 Statens museer för världskultur

Box 5306
402 27 Göteborg
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Statens museer för världskultur.
VERKSAMHET
1 | Mål och återrapporteringskrav |
Resultatredovisning
Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.
Publik och tillgänglighet
Statens museer för världskultur ska redovisa
- den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
- de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning,
- åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, och
- effekterna av införandet av fri entré avseende förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.
Prognoser 2018–2021
Statens museer för världskultur ska redovisa utgiftsprognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast:
- 17 januari
- 2 maj
- 8 november
Lokalkostnader
Statens museer för världskultur ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2018 enligt följande:
- hyra
- el och uppvärmning
- reparationer och underhåll
- övriga driftskostnader
Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.
Sponsringsintäkter
Statens museer för världskultur ska särredovisa eventuella sponsrings-
intäkter i not till resultaträkningen.
Bidragsintäkter
Statens museer för världskultur ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.
Agenda 2030
I samband med årsredovisningen ska Statens museer för världskultur redovisa en bedömning av i vilken mån myndighetens verksamhet, på såväl nationell som internationell nivå, bidrar till genomförandet av Agenda 2030 i dess tre dimensioner (den sociala, den ekonomiska och den miljömässiga).
Sjukfrånvaro
Myndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att minska sjukfrånvaron i myndigheten. Av rapporteringen ska framgå hur myndigheten arbetar med att upptäcka ohälsa.
Arbetsrättsliga villkor vid upphandling
Statens museer för världskultur ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.
2 | Organisationsstyrning |
Samarbete för kultur till fler
Statens museer för världskultur ska i samarbete med andra aktörer verka för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.
3 | Uppdrag |
Moderna beredskapsjobb i staten
Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.
Statens museer för världskultur ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.
Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.
FINANSIERING
4 | Anslag |
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
8:1 | Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag) |
| Disponeras av Statens museer för världskultur | 182 374 |
| ap.4 | Statens museer för världskultur (ram) | 182 374 |
4.3 | Finansiella villkor |
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2018 | Indrag av anslagsbelopp |
| 8:1 Centrala museer: Myndigheter | |||
| ap.4 | 5 464 | 3 % | 0 |
5 | Övriga villkor |
5.1 | Låneram och krediter |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 59 000 |
| Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen) | 15 000 |
5.2 | Utbetalningsplan |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2018-01-25 | 15 198 |
| 2018-02-25 | 15 198 |
| 2018-03-25 | 15 198 |
| 2018-04-25 | 15 198 |
| 2018-05-25 | 15 198 |
| 2018-06-25 | 15 198 |
| 2018-07-25 | 15 198 |
| 2018-08-25 | 15 198 |
| 2018-09-25 | 15 198 |
| 2018-10-25 | 15 198 |
| 2018-11-25 | 15 198 |
| 2018-12-25 | 15 196 |
| Summa | 182 374 |
| 8:1 ap.4 | Statens museer för världskultur |
6 | Avgifter och bidrag |
6.1 | Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2016 | +/- 2017 | Int. 2018 | Kost. 2018 | +/- 2018 | Ack. +/- utgå. 2018 |
| Verksamhet med full kostnadstäckning | ||||||
| Försäljning av varor | -7 | -100 | 2 950 | 2 950 | 0 | -107 |
| Undersökningar, utredningar och andra tjänster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa | -7 | -100 | 2 950 | 2 950 | 0 | -107 |
| Övrig avgiftsbelagd verksamhet | ||||||
| Entréer och visningar | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| Övrigt | 0 | 0 | 6 150 | 0 | 6 150 | 6 150 |
| Summa | 0 | 0 | 8 150 | 0 | 8 150 | 8 150 |
6.4 | Villkor för avgiftsbelagd verksamhet |
Statens museer för världskultur ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.