2008 Statens försvarshistoriska museer
(delvis)
Box 14095
104 41 STOCKHOLM
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Statens försvarshistoriska museer och nedan angivna anslag.
Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.
VERKSAMHET
| Politikområde | Verksamhetsområde | Verksamhetsgren |
| Kulturpolitik | Museer och utställningar | Museiverksamhet |
1 | Verksamhetsstyrning |
1.1 | Politikområde Kulturpolitik |
Mål
Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).
Målet för Statens försvarshistoriska museer är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten ska utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.
Övergripande verksamhetsmål
Mål
Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska integreras i Statens försvarshistoriska museers verksamhet.
Ett barnperspektiv ska integreras i Statens försvarshistoriska museers verksamhet, bl.a. genom att barns och ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet ökar.
Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete ska öka och integreras i Statens försvarshistoriska museers verksamhet.
Återrapportering
Statens försvarshistoriska museer ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.
Resultaten ska redovisas för såväl myndigheten samt i tillämpliga delar per museum.
1.1.1 | Verksamhetsområde Museer och utställningar |
1.1.1.1 | Verksamhetsgren Museiverksamhet |
Mål 1
Förbättrade förutsättningar för samlingarnas bevarande.
Återrrapportering
Statens försvarshistoriska museer ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.
Mål 2
Ökad tillgänglighet till samlingarna.
Återrapportering
Statens försvarshistoriska museer ska redovisa
- måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten,
- den verksamhet som avser eller svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka andelen ung publik,
- de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för funktionshindrade,
- antal besökare med fördelning på bl.a. ålder, kön, utbildningsbakgrund, geografisk hemvist samt antal skolbesök.
Mål 3
Ökad kunskap inom det område museet verkar, bl.a. genom forskning och utveckling samt samverkan med universitet och högskolor.
Återrapportering
Statens försvarshistoriska museer ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.
2 | Övriga mål och återrapporteringskrav |
Regionalt utfall
Statens försvarshistoriska museer ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för år 2007 respektive år 2008 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse det anslag som Statens försvarshistoriska museer disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.
Lokalkostnader
Statens försvarshistoriska museer ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2008 enligt följande:
- hyra
- el och uppvärmning
- reparationer och underhåll
- övriga driftskostnader
Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.
Prognoser 2008-2011
Statens försvarshistoriska museer ska redovisa utgiftsprognoser för 2008–2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:
– den 22 januari 2008
– den 10 mars 2008
– den 9 maj 2008
– den 1 augusti 2008
– den 30 oktober 2008
4 | Uppdrag |
Besöksutveckling
Statens försvarshistoriska museer ska till Statens kulturråd senast den 5 juli 2008 och 5 januari 2009 lämna uppgifter om den månadsvisa besöksutvecklingen på myndighetens museer. Uppgifterna ska innehålla
- utfall av antal besökare per månad, samt aggregerat för hela året, uppdelat på besökare under 19 år respektive 19 år och äldre,
- förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent.
FINANSIERING
5 | Anslag |
5.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
28:27 | Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag) |
| Disponeras av Statens försvarshistoriska museer | 96 269 |
| ap.9 | Statens försvarshistoriska museer (ram) | 96 269 |
Villkor för anslag 28:27
ap.9 Statens försvarshistoriska museer
Av anslagsposten ska minst 23 miljoner kronor användas för bidragsgivning enligt den förordning som reglerar statsbidraget till försvarshistoriska museiverksamheter samt till kostnader vid Statens försvarshistoriska museer som är förenade med etablerande och upprätthållande av dessa verksamheter. De museiverksamheter som är berättigade till bidrag enligt denna förordning är Försvarsmuseet i Boden, Beredskapsmuseet i Kalix, F 21 förbandsmuseum i Luleå, Lapplandsjägarmuseet i Kiruna, Gotlands försvarsmuseum i Tingstäde, Aeroseum i Göteborg, Sveriges infanteribrigadmuseum i Karlstad, Södermanlands militärhistoriska samlingar i Strängnäs, Wendes militärhistoriska förenings samlingar i Kristianstad, Luftvärnsmuseet i Halmstad, Hemvärnsmuseet i Vellinge, Militärmuseiföreningen i Jämtlands län i Optand, Permament utställning kring utlandsstyrkan på Armémuseum i Stockholm, Fästningsmuseet i Karlsborg, Försvarsmuseet i Skillingaryd, Krigsflygfält 16 på Brattforsheden, Beredskapsmuseet i Helsingborg, Garnisonsmuseet i Skövde och Försvarsmuseet i Enköping. Statens försvarshistoriska museer ska i samband med årsredovisningen för 2008 redovisa hur medlen har använts samt analysera hur bidragens användning ytterligare kan effektiviseras.
5.3 | Finansiella villkor |
5.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2008 | Indrag av anslagsbelopp |
| 28:27 Centrala museer: Myndigheter | |||
| ap.9 | 2 208 | 3 % | 0 |
6 | Övriga villkor |
6.1 | Låneram och krediter |
| Låneram (enl 20 § budgetlagen) | 25 000 |
| Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | 7 900 |
| Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) |
6.2 | Utbetalningsplan |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2008-01-25 | 8 022 |
| 2008-02-25 | 8 022 |
| 2008-03-25 | 8 022 |
| 2008-04-25 | 8 022 |
| 2008-05-25 | 8 022 |
| 2008-06-25 | 8 022 |
| 2008-07-25 | 8 022 |
| 2008-08-25 | 8 022 |
| 2008-09-25 | 8 022 |
| 2008-10-25 | 8 022 |
| 2008-11-25 | 8 022 |
| 2008-12-25 | 8 027 |
| Summa | 96 269 |
| 28:27 ap.9 | Statens försvarshistoriska museer |
7 | Avgifter och bidrag |
7.1 | Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2006 | +/- 2007 | Int. 2008 | Kost. 2008 | +/- 2008 | Ack. +/- utgå. 2008 |
| Verksamhet med full kostnadstäckning | ||||||
| Försäljning av varor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Undersökningar, utredningar och andra tjänster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrig avgiftsbelagd verksamhet | ||||||
| Entréer och visningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.4 | Villkor för avgiftsbelagd verksamhet |
Statens försvarshistoriska museer ska från och med 2008 redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.
De budgeterade intäkterna för 2008 för avgiftsbelagd verksamhet uppgår till totalt 5 800 tkr.
7.5 | Villkor för bidragsfinansierad verksamhet |
Statens försvarshistoriska museer ska i årsredovisningen för 2008 redovisa
- för vilka ändamål och på vilka villkor myndigheten tar emot bidrag eller sponsormedel,
- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.