2024 Naturhistoriska riksmuseet

Ku2023/01362
Box 50007
104 05 Stockholm
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2024 för Naturhistoriska riksmuseet.
VERKSAMHET
1
Mål och återrapporteringskrav
Publik och tillgänglighet
Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa
- den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
- de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, och
- förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.
Lokalkostnader
Naturhistoriska riksmuseet ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2024 enligt följande:
- hyra, varav kostnadshyra
- el och uppvärmning
- reparationer och underhåll
- övriga driftskostnader
Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.
Medverkans- och utställningsersättning
Myndigheten ska särskilt redovisa utbetalda ersättningar till upphovspersoner som har gjorts i enlighet med avtalet om upphovspersoners rätt till medverkans- och utställningsersättning (MU-avtalet).
Sponsringsintäkter
Naturhistoriska riksmuseet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.
Bidragsintäkter
Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.
Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa hur myndigheten har använt eller fördelat medlen från anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Redovisningen ska omfatta
- vilka strategiska prioriteringar som legat till grund för användningen eller fördelningen av medel,
- vilka insatser som finansierats eller delfinansierats av anslaget under året,
- på vilket sätt insatserna förväntas bidra till kulturområdets utveckling, och
- en resultatbedömning av genomförda insatser.
Bevara och tillgängliggöra kulturarvet genom digitisering och digitalisering
Syftet med digitisering och digitalisering är att kulturarvet ska tillgängliggöras för fler samtidigt som det är viktigt att ur beredskapssynpunkt trygga samlingarnas fortlevnad. Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa resultatet av arbetet med digitisering och digitalisering av myndighetens samlingar. Av redovisningen ska framgå dels samlingarnas storlek, inklusive årets tillväxt, dels hur stort antal i och hur stor andel av samlingarna som är digital. Det ska också framgå hur stor andel av samlingarna som är digitalt tillgänglig. Av redovisningen ska det dessutom framgå vilka delar av resultatet som härrör från den medelsförstärkning som myndigheten har tilldelats. Myndigheten ska också redovisa vilka kostnader myndigheten har haft för arbetet med digitisering och digitalisering.
3
Uppdrag
Prognoser 2024–2027
Myndigheten ska redovisa prognoser för 2024–2027 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska det framgå vilka antaganden som använts i prognosen samt eventuella osäkerhetsfaktorer och hur detta påverkat prognosen. Vid väsentliga prognosavvikelser ska myndigheten även ange vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den
- 5 februari,
- 23 april,
- 26 juli och
- 21 oktober.
Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut
| Sammanfattning av uppdraget | Beslut om uppdraget | Rapporteringstidpunkt |
Uppdrag om nya målgrupper | Ku2022/01887 | Redovisning till |
Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023 | Fi2020/04960 | Redovisning till Statskontoret senast den 15 februari 2024 |
Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023 | A2020/02583 | Redovisning till Statskontoret senast 15 februari 2024 |
FINANSIERING
4
Anslag
4.1
Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
1:4
Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)
| Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet | 7 260 |
|---|
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.12 | Naturhistoriska riksmuseet (ram) | 7 260 |
Villkor för anslag 1:4
ap.12 Naturhistoriska riksmuseet
Anslagsposten får användas för utgifter för forsknings- och utvecklingsinsatser. Anslagsposten får även användas för utgifter för administration och genomförande av verksamheten.
8:1
Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)
| Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet | 208 612 |
|---|
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.3 | Naturhistoriska riksmuseet (ram) | 208 612 |
Villkor för anslag 8:1
ap.3 Naturhistoriska riksmuseet
Anslagsposten får användas för Naturhistoriska riksmuseets förvaltningsutgifter.
Anslagsposten får användas för omniteatern Cosmonovas kostnader upp till fem procent av anslaget.
4.3
Finansiella villkor
4.3.1
Finansiella villkor för anslag/anslagsposter
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2024 | Indrag av anslagsbelopp |
|---|---|---|---|
| 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet | |||
| ap.12 | 217 | Inget | 0 |
| 8:1 Centrala museer: Myndigheter | |||
| ap.3 | 6 252 | 3 % | 0 |
5
Övriga villkor
5.1
Låneramar och krediter
| Låneram för verksamhetsinvesteringar | 100 000 |
| Räntekontokredit | 22 000 |
5.2
Utbetalningsplan
| Utbetalningsdatum | Belopp |
|---|---|
| 2024-01-25 | 17 989 |
| 2024-02-25 | 17 989 |
| 2024-03-25 | 17 989 |
| 2024-04-25 | 17 989 |
| 2024-05-25 | 17 989 |
| 2024-06-25 | 17 989 |
| 2024-07-25 | 17 989 |
| 2024-08-25 | 17 989 |
| 2024-09-25 | 17 989 |
| 2024-10-25 | 17 989 |
| 2024-11-25 | 17 989 |
| 2024-12-25 | 17 993 |
| Summa | 215 872 |
| 1:4 ap.12 | Naturhistoriska riksmuseet |
| 8:1 ap.3 | Naturhistoriska riksmuseet |
6
Avgifter och bidrag
6.1
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2022 | +/- 2023 | Int. 2024 | Kost. 2024 | +/- 2024 | Ack. +/- utgå. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verksamhet med full kostnadstäckning | ||||||
| Försäljning av varor | 818 | -562 | 2 500 | 4 000 | -1 500 | -1 244 |
| Undersökningar, utredningar och andra tjänster | 7 408 | -2 222 | 31 000 | 31 500 | -500 | 4 686 |
| Cosmonova | 3 954 | -4 133 | 11 875 | 17 248 | -5 373 | -5 552 |
| Summa | 12 180 | -6 917 | 45 375 | 52 748 | -7 373 | -2 110 |
| Övrig avgiftsbelagd verksamhet | ||||||
| Entréer och visningar | 0 | 0 | 14 893 | 0 | 14 893 | 14 893 |
| Övrigt | 0 | 0 | 1 227 | 0 | 1 227 | 1 227 |
| Summa | 0 | 0 | 16 120 | 0 | 16 120 | 16 120 |
6.4
Villkor för avgiftsbelagd verksamhet
Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För verksamhet med full kostnadstäckning ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.