Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet
Riksdagen har beslutat om Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 17, bet. 2012/13:KrU1, rskr. 2012/13:106).
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet och nedan angivna anslag.
Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.
VERKSAMHET
1 | Mål och återrapporteringskrav |
Resultatredovisning
Utöver vad som framgår i bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.
Publik och tillgänglighet
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska redovisa
- den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
- de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska till Myndigheten för kulturanalys lämna uppgifter om besöksutvecklingen på myndighetens museer. Redovisning ska ske i enlighet med de anvisningar Myndigheten för kulturanalys lämnar.
Prognoser 2013–2017
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska redovisa utgiftsprognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:
- 20 februari
- 2 maj
- 25 oktober
Lokalkostnader
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2013 enligt följande:
- hyra
- el och uppvärmning
- reparationer och underhåll
- övriga driftskostnader
Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.
Regionalt utfall
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.
Sponsringsintäkter
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.
Samverkan med andra myndigheter och aktörer
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska arbeta för att utveckla samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället, både nationellt och regionalt. En redovisning av resultatet av detta arbete ska lämnas i årsredovisningen för 2013.
FINANSIERING
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
8:1 | Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag) |
| ap.5 | | Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (ram) | | 42 083 |
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2013 | Indrag av anslagsbelopp |
| 8:1 Centrala museer: Myndigheter |
| ap.5 | 1 262 | 3 % | 0 |
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 3 500 |
| Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen) | 4 530 |
Belopp angivna i tkr
Till Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
|
| 2013-01-25 | 3 507 |
| 2013-02-25 | 3 507 |
| 2013-03-25 | 3 507 |
| 2013-04-25 | 3 507 |
| 2013-05-25 | 3 507 |
| 2013-06-25 | 3 507 |
| 2013-07-25 | 3 507 |
| 2013-08-25 | 3 507 |
| 2013-09-25 | 3 507 |
| 2013-10-25 | 3 507 |
| 2013-11-25 | 3 507 |
| 2013-12-25 | 3 506 |
|
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets disposition enligt detta regleringsbrev är:
| 8:1 ap.5 | Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet |
6.1 | Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2011 | +/- 2012 | Int. 2013 | Kost. 2013 | +/- 2013 | Ack. +/- utgå. 2013 |
| Verksamhet med full kostnadstäckning |
| Försäljning av varor | 67 | 50 | 1 500 | 1 450 | 50 | 167 |
| Undersökningar, utredningar och andra tjänster | -85 | 0 | 600 | 600 | 0 | -85 |
| -18 | 50 | 2 100 | 2 050 | 50 | 82 |
| Övrig avgiftsbelagd verksamhet |
| Entréer och visningar | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 |
| Övrigt | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 |
Belopp angivna i tkr
6.4 | Villkor för avgiftsbelagd verksamhet |
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.
6.5 | Villkor för bidragsfinansierad verksamhet |
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet.
Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Helene Nilsson
Kopia till
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Myndigheten för kulturanalys
Riksförbundet Sveriges museer