2004 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
|
| Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut |
Riksdagen har beslutat om Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 20, bet. 2003/04:MJU1, rskr. 2003/04:103, prop. 2004/05:1, utg.omr. 20, bet. 2004/05:FiU11, rskr. 2004/05:58).
Regeringen beslutar att följande skall gälla för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut och nedan angivna anslag.
| 1 | VERKSAMHET |
| Politikområde | Verksamhetsområde | Verksamhetsgren |
| Miljöpolitik | Kunskap och underlag för miljöarbete | Uppdragsverksamhet |
| Infrastruktur och beslutsunderlag för samhällsplanering | ||
| Affärsverksamhet |
| 1.1 | Verksamhetsstyrning |
Att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.
Att genom forskning, uppföljning och analys ta fram den kunskap som behövs för att genomföra och förnya insatser för att nå miljökvalitetsmålen.
SMHI:s uppdragsverksamhet skall bidra till ökad samverkan med andra myndigheter.
Återrapportering
SMHI skall redovisa resultaten i uppdragsverksamheten samt ge exempel på genomförda uppdrag.
SMHI skall genom att tillhandahålla meteorologiskt, hydrologiskt och oceanografiskt underlag för åtgärder och uppföljning bidra till att miljökvalitetsmålen uppfylls.
Återrapportering
SMHI skall redovisa hur institutet bidragit till att miljökvalitetsmålen uppfylls.
Mål
Varningstjänsten för skydd av liv och egendom och för att upprätthålla beredskap för akuta insatser i samband med katastrofer skall ha en träffsäkerhet på minst 80 procent.
Återrapportering
Varningarnas träffsäkerhet och andelen falska larm skall redovisas. Åtgärder skall föreslås som ökar varningarnas träffsäkerhet. SMHI skall redovisa under året genomförda utvärderingar av varningar.
Mål
SMHI:s väderprognoser skall ha en träffsäkerhet på minst 85 procent.
Återrapportering
Prognosernas träffsäkerhet skall redovisas. SMHI skall redovisa resultat av de träffsäkerhetsmått som introducerades under 2001.
Mål
SMHI:s forsknings- och utvecklingsarbete skall omsättas i praktisk samhällsnytta.
Återrapportering
SMHI skall redovisa effekterna i samhället av utförda forsknings- och utredningsuppdrag där kopplingen mellan forskningsresultat och effekt särskilt skall belysas.
Mål
Minst 95 procent av uppmätta data i SMHI:s observationssystem avsedda för prognosproduktion skall kunna användas i prognosverksamheten.
Återrapportering
SMHI skall redovisa hur stor del av uppmätta data som har inkommit till institutet i tid för att kunna användas i prognosverksamheten.
Mål
SMHI skall med infrastrukturen som grund producera och aktivt sprida meteorologiskt, hydrologiskt och oceanografiskt beslutsunderlag för samhällsplanering.
Återrapportering
SMHI skall redovisa exempel på vilka åtgärder som vidtagits för att sprida beslutsunderlagen.
Mål
SMHI skall genom medverkan i internationella organisationer (WMO, ECMWF och EUMETSAT) samt genom deltagande i samverkan mellan nationella meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska myndigheter öka kvaliteten i observations- och mätsystem, i basala produktionssystem samt i klimat- och miljöarbetet.
Återrapportering
SMHI skall redovisa konkreta och mätbara exempel på hur den internationella samverkan medfört ökad kvalitet i den egna produktionen.
Mål
SMHI skall inom ramen för sitt verksamhetsområde bistå Naturvårdsverket i arbetet med att ta fram Sveriges fjärde nationalrapport till klimatkonventionen.
Återrapportering
SMHI skall redovisa hur detta arbete har bedrivits.
Förädlingsvärdet per årsanställd i affärsverksamheten (resultat före avskrivningar plus den totala kostnaden för personal dividerat med antalet årsarbetare) skall förbättras med en procent per år.
Återrapportering
SMHI skall redovisa hur förädlingsvärdet per anställd har förändrats.
| 1.2 | Övriga mål och återrapporteringskrav |
1. SMHI skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 till och med 2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.
Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Utgiftsprognoser skall lämnas senast:
- den 20 januari
- den 8 mars
- den 5 maj
- den 9 augusti
- den 1 november
2. SMHI skall vara regeringens expert och stöd i samt bidra med insatser inom EU-samarbetet.
| 1.3 | Organisationsstyrning |
Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.
Återrapportering
SMHI skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.
Mål
SMHI skall verka för att tillgängligheten för personer med funktionshinder skall förbättras.
Återrapportering
SMHI skall redovisa sina insatser avseende funktionshindrades tillgänglighet till myndighetens lokaler, verksamhet och information.
| 1.4 | Uppdrag |
1. SMHI skall redovisa en bedömning av på vilket sätt myndigheten kan bidra till Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor (NCO), kostnad, bedömd nytta för den egna verksamheten samt på vilket sätt bidraget medför att NCO:s mål kan uppfyllas. Redovisning skall ske senast den 12 mars 2004 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).
| 1.5 | Fristående återrapportering |
| 2 | FINANSIERING |
| 2.1 | Anslag |
| 2.1.1 | Tilldelade anslag |
| 34:12 | Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut m.m. (Ramanslag) | |
| Disponeras av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut | 259 556 tkr | |
| 34:12 ap.1 | Infrastruktur och beslutsunderlag för samhällsplanering (Ram) | 156 832 tkr |
| 34:12 ap.2 | Medlemsavgifter i EUMETSAT, WMO och ECWMF (Ram) | 84 082 tkr |
| 34:12 ap.3 | Gemensam administration (Ram) | 18 642 tkr |
| 2.1.2 | Äldre anslag som disponeras budgetår 2004 |
| 2.1.3 | Finansiella villkor för anslag |
| Anslag/ap/dp | Anslagskredit (tkr) | Anslagsbehållning som disponeras 2004 | Indrag av anslagsbelopp (tkr) |
| 34:12 ap.1 | 4 500 | - | 0 |
| 34:12 ap.2 | 9 000 | - | 0 |
| 34:12 ap.3 | 0 | - | 0 |
| 2.1.4 | Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande |
| 2.1.5 | Avslutade anslagsposter |
| 2.1.6 | Medgivet överskridande |
| 2.1.7 | Bemyndiganden |
| 2.2 | Övriga villkor |
| 2.2.1 | Låneram och krediter |
| Låneram (enl 20 § budgetlagen) | 110 000 |
| Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | 11 500 |
| Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) | 0 |
| 2.2.2 | Utbetalningsplan |
- 175 474 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut m.m. 34:12 ap.1 och 34:12 ap.3.
- 42 082 tkr den 2004-01-25. Beloppet avser anslaget Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut m.m. 34:12 ap.2.
- 42 000 tkr den 2005-02-18. Beloppet avser anslaget Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut m.m. 34:12 ap.2.
| 2.3 | Avgifter och bidrag |
| Verksamhet | Över- / underskott tom 2002 | Över- / underskott 2003 | Intäkter 2004 | Kostnader 2004 | Över- / underskott 2004 | Ack över- / underskott, utgående 2004 |
| Uppdragsverksamhet | ||||||
| Avgiftsbelagd verksamhet | -711 | 300 | 23 000 | 22 700 | 300 | -111 |
| Affärsverksamhet | ||||||
| Avgiftsbelagd verksamhet | 16 402 | 2 000 | 177 000 | 182 000 | -5 000 | 13 402 |
- Inkomsterna disponeras av SMHI. Avgifternas storlek bestäms av SMHI, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).
- SMHI:s verksamhet skall finansieras med avgifter i den utsträckning som kostnaderna inte täcks med anslag till myndighetsuppgifter (anslag 34:12).
- SMHI skall vidare belasta affärsverksamheten med en avgift för utnyttjandet av data och produkter från infrastrukturen, enligt ECOMET:s, EUMETSAT:s och ECMWF:s regelverk. Syftet är att uppnå konkurrensneutralitet. För utnyttjandet av andra länders data och produkter betalas avgifter till varje land via ECOMET. EUMETSAT fakturerar affärsverksamheten för utnyttjandet av organisationens produkter. När det gäller ECMWF:s och svenska data och produkter, skall inleverans ske till beräknad kostnad för utnyttjad infrastruktur per 1 juli 2004 och 31 december 2004.
- För tjänstexporten medges SMHI undantag från 4 § andra stycket avgiftsförordningen. De sammanlagda intäkterna från SMHI:s tjänsteexport får motsvara högst tio procent av de totala kostnaderna för institutets verksamhet.
| 2.4 | Övriga intäkter |
| 3 | UNDANTAG FRÅN EA-REGLER |
Avräkningsförfarandet som var tillämpligt innan lagen (1996:1059) om statsbudgeten trädde i kraft skall få tillämpas för anslaget 34:12 Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.
| Lena Sommestad |
| Conny Hägg |