2016 Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet
Ku2015/02965/LS (delvis)
Slottsbacken 3
111 30 Stockholm
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet och nedan angivna anslag.
VERKSAMHET
1 | Mål och återrapporteringskrav |
Resultatredovisning
Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.
Publik och tillgänglighet
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska redovisa
- den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
- de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning,
- åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, och
- effekterna av införandet av fri entré avseende förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.
Prognoser 2016–2020
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska redovisa utgiftsprognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast:
- 19 februari
- 3 maj
- 26 oktober
Lokalkostnader
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2016 enligt följande:
- hyra
- el och uppvärmning
- reparationer och underhåll
- övriga driftskostnader
Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.
Sponsringsintäkter
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.
Bidragsintäkter
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.
FINANSIERING
4 | Anslag |
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
8:1 | Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag) |
| Disponeras av Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet | 55 783 |
| ap.5 | Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (ram) | 55 783 |
4.3 | Finansiella villkor |
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2016 | Indrag av anslagsbelopp |
| 8:1 Centrala museer: Myndigheter | |||
| ap.5 | 1 673 | 3 % | 0 |
5 | Övriga villkor |
5.1 | Låneram och krediter |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 4 500 |
| Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen) | 4 530 |
5.2 | Utbetalningsplan |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2016-01-25 | 4 649 |
| 2016-02-25 | 4 649 |
| 2016-03-25 | 4 649 |
| 2016-04-25 | 4 649 |
| 2016-05-25 | 4 649 |
| 2016-06-25 | 4 649 |
| 2016-07-25 | 4 649 |
| 2016-08-25 | 4 649 |
| 2016-09-25 | 4 649 |
| 2016-10-25 | 4 649 |
| 2016-11-25 | 4 649 |
| 2016-12-25 | 4 644 |
| Summa | 55 783 |
| 8:1 ap.5 | Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet |
6 | Avgifter och bidrag |
6.1 | Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2014 | +/- 2015 | Int. 2016 | Kost. 2016 | +/- 2016 | Ack. +/- utgå. 2016 |
| Verksamhet med full kostnadstäckning | ||||||
| Försäljning av varor | -564 | 92 | 1 790 | 1 690 | 100 | -372 |
| Undersökningar, utredningar och andra tjänster | -45 | -75 | 150 | 125 | 25 | -95 |
| Summa | -609 | 17 | 1 940 | 1 815 | 125 | -467 |
| Övrig avgiftsbelagd verksamhet | ||||||
| Entréer och visningar | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 5 500 | 5 500 |
| Övrigt | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 |
| Summa | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 |
6.4 | Villkor för avgiftsbelagd verksamhet |
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.