2008 Naturhistoriska riksmuseet

(delvis)
Box 50007
104 05 STOCKHOLM
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Naturhistoriska riksmuseet och nedan angivna anslag.
Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.VERKSAMHET
| Politikområde | Verksamhetsområde | Verksamhetsgren |
| Kulturpolitik | Museer och utställningar | Museiverksamhet |
1 | Verksamhetsstyrning |
1.1 | Politikområde Kulturpolitik |
Mål
Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).
Målet för Naturhistoriska riksmuseet är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten ska utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.
Övergripande verksamhetsmål
Mål
Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska integreras i Naturhistoriska riksmuseets verksamhet.
Ett barnperspektiv ska integreras i Naturhistoriska riksmuseets verksamhet, bl.a. genom att barns och ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet ökar.
Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete ska öka och integreras i Naturhistoriska riksmuseets verksamhet.
Återrapportering
Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.
1.1.1 | Verksamhetsområde Museer och utställningar |
1.1.1.1 | Verksamhetsgren Museiverksamhet |
Mål 1
Förbättrade förutsättningar för samlingarnas bevarande.
Återrapportering
Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa:
- måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten,
- samlingarnas omfattning, innehåll och magasinssituation.
Mål 2
Ökad tillgänglighet till samlingarna.
Återrapportering
Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.
Mål 3
Ökad kunskap inom det område museet verkar, bl.a. genom forskning och utveckling samt samverkan med universitet och högskolor.
Återrapportering
Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa:
- måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten,
- insatser inom området biologisk mångfald.
Mål 4
Samlingar med hög representativitet och vetenskapliga aktualitet.
Återrapportering
Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.
Mål 5
Vidgade perspektiv ska ges på naturmiljön, universums och jordens utveckling samt dessas förhållande till samhällsutveckling och människors villkor. Arbetet ska bedrivas utifrån samlingsområdenas betydelse och kring frågor som rör bruket av naturmiljön och kulturarvet.
Återrapportering
Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa:
- måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten,
- den verksamhet som avser eller svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka andelen ung publik,
- de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för funktionshindrade,
- antal besökare med fördelning på bl.a. ålder, kön, utbildningsbakgrund, geografisk hemvist samt antal skolbesök.
2 | Övriga mål och återrapporteringskrav |
Regionalt utfall
Naturhistoriska riksmuseet ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2007 respektive 2008 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med anvisningar rådet lämnar.
Lokalkostnader
Naturhistoriska riksmuseet ska i årsredovisningen specificera museets totala lokalkostnader för 2008 enligt följande:
- hyra
- el och uppvärmning
- reparationer och underhåll
- övriga driftskostnader
Om museet har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.
Utställningsersättning
I enlighet med avtal om ersättning för utställning av konstverk mellan staten och berörda konstnärsorganisationer ska statliga organ betala upphovsman ersättning för utställning av konstverk som befinner sig i upphovsmannens ägo, sk. utställningsersättning. Naturhistoriska riksmuseet ska med bakgrund av gällande avtal redovisa antalet utställningar och dess omfattning samt utbetalade ersättningar till upphovsmän i samband med utställningarna.
Prognoser 2008-2011
Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2008—2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognosen lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:
- den 22 januari 2008
- den 10 mars 2008
- den 9 maj 2008
- den 1 augusti 2008
- den 30 oktober 2008
4 | Uppdrag |
Besöksutvecklingen
Naturhistoriska riksmuseet ska till Statens kulturråd senast den 5 juli 2008 och den 5 januari 2009 lämna uppgifter om den månadsvisa besöksutvecklingen på museet. Uppgifterna ska innehålla:
- utfall av antal besökare per månad, samt aggregerat för hela året, uppdelat på besökare under 19 år, respektive 19 år och äldre,
- förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent.
FINANSIERING
5 | Anslag |
5.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
28:27 | Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag) |
| Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet | 145 555 |
| ap.3 | Naturhistoriska riksmuseet (ram) | 145 555 |
Villkor för anslag 28:27
ap.3 Naturhistoriska riksmuseet
Omniteatern Cosmonova ska så långt som möjligt uppnå full kostnadstäckning.
Av anslaget får 2 175 700 kronor användas för den globala fiskdatabasen FishBase.
Anslagsposten får användas för viss del av lokalkostnaderna för omniteatern Cosmonova.
5.3 | Finansiella villkor |
5.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2008 | Indrag av anslagsbelopp |
| 28:27 Centrala museer: Myndigheter | |||
| ap.3 | 4 362 | 3 % | 0 |
6 | Övriga villkor |
6.1 | Låneram och krediter |
| Låneram (enl 20 § budgetlagen) | 50 000 |
| Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | 22 000 |
| Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) |
6.2 | Utbetalningsplan |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2008-01-25 | 12 130 |
| 2008-02-25 | 12 130 |
| 2008-03-25 | 12 130 |
| 2008-04-25 | 12 130 |
| 2008-05-25 | 12 130 |
| 2008-06-25 | 12 130 |
| 2008-07-25 | 12 130 |
| 2008-08-25 | 12 130 |
| 2008-09-25 | 12 130 |
| 2008-10-25 | 12 130 |
| 2008-11-25 | 12 130 |
| 2008-12-25 | 12 125 |
| Summa | 145 555 |
| 28:27 ap.3 | Naturhistoriska riksmuseet |
7 | Avgifter och bidrag |
7.1 | Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2006 | +/- 2007 | Int. 2008 | Kost. 2008 | +/- 2008 | Ack. +/- utgå. 2008 |
| Verksamhet med full kostnadstäckning | ||||||
| Försäljning av varor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Undersökningar, utredningar och andra tjänster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cosmonova | 6 720 | 500 | 18 500 | 18 700 | -200 | 7 020 |
| Summa | 6 720 | 500 | 18 500 | 18 700 | -200 | 7 020 |
| Övrig avgiftsbelagd verksamhet | ||||||
| Entréer och visningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.4 | Villkor för avgiftsbelagd verksamhet |
Naturhistoriska riksmuseet ska från och med 2008 redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.
De budgeterade intäkterna för 2008 för avgiftsbelagd verksamhet uppgår till totalt 20 700 tkr exklusive Cosmonova.
7.5 | Villkor för bidragsfinansierad verksamhet |
Naturhistoriska riksmuseet ska i årsredovisningen för 2008 redovisa:
- för vilka ändamål och på vilka villkor det tar emot bidrag eller sponsormedel,
- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.