2003 Statens pensionsverk

Justitiedepartementet

Regeringsbeslut Nr:3

2002-12-20

Ju2002/7721/PP
Ju2002/9243/F (delvis)

Statens pensionsverk

851 90 SUNDSVALL

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Statens pensionsverk

Riksdagen har beslutat om Statens pensionsverks verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 2, bet. 2002/03:FiU2, rskr. saknas).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Statens pensionsverk (SPV) och nedan angivet anslag.

1	Verksamhet

Politikområde	Verksamhetsområde	Verksamhetsgren
Effektiv statsförvaltning	Statliga arbetsgivarfrågor	Statlig pensionsverksamhet m.m.
		Pensionsverksamhet på uppdrag
		Konkurrensutsatt verksamhet under avveckling

1.1	Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Statens pensionsverks ansvarsområde.

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att skapa en effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv.¹

^{1 Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Riksrevisionsverket, Ekonomistyrningsverket, Statskontoret, Kammarkollegiet, Statistiska centralbyrån, Statens kvalitets- och kompetensråd, Konjunkturinstitutet, Statens fastighetsverk, Fortifikationsverket och Arbetsgivarverket.}

Återrapportering

Resultatet återfinns till stor del inom hela statsförvaltningen. Resultatet av insatserna inom politikområdet framgår i stor utsträckning av olika skrivelser och rapporter.

Verksamhetsområde Statliga arbetsgivarfrågor

Mål

· Marknadsanpassat, ändamålsenligt och kostnadseffektivt stöd till statliga myndigheter.

· En samordnad statlig arbetsgivarpolitik, som säkerställer att relevant kompetens finns för att åstadkomma efterfrågat resultat.

Återrapportering

Hur verksamheten bidragit till målen.

Verksamhetsgren Statlig pensionsverksamhet m.m.

Mål

Att öka effektiviteten och säkerheten i verksamheten samt att förbättra servicen till statliga myndigheter, tjänstemän och pensionärer

Återrapportering

1. Verksamhetens driftskostnader skall jämföras med kostnader för motsvarande tjänster som utförs av andra aktörer på marknaden med liknande verksamhet.

2. Hur ”kunderna” (myndigheterna, tjänstemännen och pensionärerna) bedömer den service SPV lämnar i fråga om tillgänglighet och handläggningstider. Val av metod skall härvid anges.

3. I vilken omfattning har felaktiga utbetalningar skett, vilka åtgärder har felaktigheterna föranlett och vilka ekonomiska konsekvenserna har dessa utbetalningar fått. SPV skall göra en analys av de felaktigheter som rapporterats in, var de har uppstått etc.

4. Hur har kostnader, intäkter och saldot av finansiella intäkter och kostnader utvecklats. Utvecklingen och eventuella avvikelser mot regeringens beräknade budget skall analyseras och kommenteras. Balanserat resultat skall också redovisas.

Verksamhetsgren Pensionsverksamhet på uppdrag

Mål

Målet är att generera ett verksamhetsutfall på lång sikt motsvarande minst 6 % av verksamhetens intäkter.

Återrapportering

1. Hur har kostnader, intäkter och saldot av finansiella intäkter och kostnader utvecklats. Utvecklingen och eventuella avvikelser mot regeringens beräknade budget skall analyseras och kommenteras. Balanserat resultat skall också redovisas. Eventuella förändringar i marknadssitua-tionen skall kommenteras.

2. Utfallet av avkastningskravet under de senaste tre åren dels per år, dels ackumulerat.

Verksamhetsgren Konkurrensutsatt verksamhet under avveckling

Mål

Fullfölja renodlingen av sin roll som administratör av de statliga tjänste-pensionsförmånerna enligt regeringens beslut 2002-03-07

Återrapportering

2. SPV skall dels i samband med delårsrapporten 2003, dels senast den 31 december 2003 lämna en lägesrapport vad avser renodlingens fullgörande, den ekonomiska statusen och konsekvenser för personalen.

Kostnader för och intäkter från myndighetens verksamhet skall redovisas per verksamhetsgren.

Övriga mål och återrapportering

SPV skall redovisa hur kvalitetsarbetet på myndigheten fortskrider. Av återrapporte-ringen skall det framgå i hur stor utsträckning SPV utnyttjat sin möjlighet att meddela föreskrifter i Arbetsgivarverkets författningssamling och eventuella effekter av detta.

1.2	Organisationsstyrning

SPV skall lämna uppgift om renodlingens effekter för myndighetens organisation och för kompetensförsörjningen. SPV skall vidare lämna uppgift om sjukfrånvaron vid myndigheten. Av uppgifterna skall framgå dels hur många sjukdagar som hänförs till långtidssjukskrivningar (personer med över 21 dagars sammanhållen sjukfrånvaro), dels antalet sjukdagar per anställd.

SPV skall vidare redogöra för sitt systematiska arbetsmiljöarbete.

1.3

Uppdrag

– SPV skall, i samband med årsredovisningen, i en särskild skrivelse redovisa hur verket har tillämpat bestämmelserna i 16 – 21 §§ förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner m.m. Uppgift skall även lämnas om antalet ärenden enligt de angivna paragraferna och om hur många av dessa som bifallits respektive avslagits.

– SPV skall i den planerade och pågående systemutvecklingen säkerställa att den nya versionen eller det nya systemet (både egenutvecklade och inköpta system) med enkelhet kan uppgraderas till en version med eurofunktionalitet. Gjorda bedömningar och vidtagna åtgärder skall redovisas inom ramen för den löpande rapportering av euroarbetet som görs enligt regeringsbeslut Fi2000/3235.

– SPV skall i sin redovisning åstadkomma en särredovisning av inkomster och utgifter som hänförs till PA 03. SPV skall löpande uppmärksamma regeringen på eventuella behov av redovisningsmässig art.

– SPV skall redovisa utgiftsprognoser för samtliga anslag (och anslagsposter) som myndigheten disponerar vid kommande prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

2	Finansiering

2.1

Anslag

2.1.1

Tilldelade anslag

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:13	Statliga tjänstepensioner m.m. (ramanslag)	7 658 000 tkr
1:13 ap.1	Statlig tjänstepensionering (ram)	5 966 000 tkr
	Disponeras av Statens pensionsverk
1:13 ap.2	Premiebefrielse vid vissa ledigheter (ram)	10 000 tkr
	Disponeras av Statens pensionsverk
1:13 ap.3	Särskild löneskatt på pensionskostnader (ram)	1 446 000 tkr
	Disponeras av Statens pensionsverk
1:13 ap.4	Statlig grupplivförsäkring (ram)	100 000 tkr
	Disponeras av Statens pensionsverk
1:13 ap.5	Premieskatt, grupplivförsäkring (ram)	82 000 tkr
	Disponeras av Statens pensionsverk
1:13 ap.6	Statlig personskadeförsäkring (ram)	54 000 tkr
	Disponeras av Statens pensionsverk

Villkor

1:13 ap.1 Statlig tjänstepensionering

Anslagsposten disponeras av SPV i enlighet med förordningen (2002:000) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner samt för pensionsersättning enligt det statliga trygghetsavtalet eller årlig ersättning enligt äldre bestämmelser.

Reservpensioner eller engångsbelopp som motsvarar reservpensioner till personal i försvarsmakten eller i väg- och vattenbyggnadskåren redovisas under anslagspost 1. Under denna anslagspost redovisas också SPV:s avgifter för biträde vid handläggning av pensionsärenden avseende lärare m.fl. som överförts från statlig reglerade anställningar genom beslut (prop. 1989/90:41, bet. 1989/90:UbU9, rskr. 1989/90:58) om kommunalt huvudmannaskap för lärare m.fl.

1:13 ap.2 Premiebefrielse vid vissa ledigheter

Anslagsposten disponeras av SPV för utbetalning av premier till försäkringsgivare, FSO och arbetsgivare när arbetstagare skall tillgodoräknas avgift till dessa vid vissa ledigheter enligt PA 03.

1:13 ap.3 Särskild löneskatt på pensionskostnader

Anslagsposten disponeras av SPV enligt förordningen (1991:704) om fastställande av särskild löneskatt på statens pensionskostnader eller annan föreskrift som meddelas av regeringen.

1:13 ap.4 Statlig grupplivförsäkring

1:13 ap.5 Premieskatt, grupplivförsäkring

Anslagsposten disponeras av SPV för utbetalning av särskild premieskatt enligt lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring m.m.

1:13 ap.6 Statlig personskadeförsäkring

1. Anslagsposten disponeras av SPV för utbetalning av personskadeersättning m.m. till arbetstagare i statens tjänst i enlighet med bestämmelser som regeringen har meddelat eller kommer att meddela. Ersättning utgår enligt

– förordningen (SAVFS 1990:3) om utbetalning av personskadeersättning

– förordningen (1977:622) om utbetalning av ersättning för arbetsskada i anställning hos staten. (Upphävd genom SFS1992:1191).

2. Riksförsäkringsverket får rekvirera medel från Statens pensionsverk från denna anslagspost för utbetalning av ersättningar enligt

– lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd -

– förordningen (SAVFS 1991:22 A3, upphävd genom SAVFS 1993:9 A3) om

ersättning för skada till följd av flygolycka.

2.1.2

Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dp	Anslagskredit	Indrag av anslags- belopp	Anslagsbehållning som disponeras 2003
1:13	382 900	0
1:13 ap.1	298 300	0	-
1:13 ap.2	500	0
1:13 ap.3	72 300	0	-
1:13 ap.4	5 000	0	-
1:13 ap.5	4 100	0	-
1:13 ap.6	2 700	0	-

2.2	Övriga villkor

(tkr)	Räntekontokredit	Låneram[1]	Övriga krediter[2]
SPV	9 000	50 000	25 000

[1] Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

[2] Kredit för att tillgodose SPV:s behov av likviditet i samband med pensionsutbetalningar för uppdragsgiares räkning. 23 § lag (1996:1059) om statsbudgeten.

Anslagskrediten får användas för anslagsposterna 1-6 efter den fördelning som SPV finner behov föreligga.

2.3	Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras (tkr)

Verksamhet	Redovisas mot inkomst- / undertitel	Över- / Underskott t.o.m. 2001	Över- / Underskott 2002	Intäkter 2003	Kostnader 2003	Över- / Underskott 2003	Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Verksamhet
Statliga pensionsavgifter	5211	0	0	7 050 000	7 050 000	0	0
Summa		0	0	7 050 000	7 050 000	0	0

Verksamhet

Statliga pensionsavgifter

Premierna redovisas på följande inkomstposter:

premier för

1. statlig tjänstepensionering

2. särskild löneskatt på pensionskostnader

3. statlig grupplivförsäkring

4. premieskatt, grupplivförsäkring

5. statlig personskadeförsäkring

6. administrationskostnader avseende posterna 1 och 3

7. administrationskostnader avseende posten 5

Villkor

Inkomsterna redovisas av SPV. SPV redovisar de premier, efter avdrag för administrationskostnader, som myndigheterna m.fl. betalar enligt förordning (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

SPV får dels från inkomstposten 6 disponera högst 158 000 000 [1]kronor för administrationskostnader till den del ersättningen avser förmåner som administrerar av SPV, dels från inkomstposten 7 utbetala motsvarande administrationsersättning.

Inkomsterna och utgifterna skall redovisas särskilt i not till resultaträkningen.

[1] Hänsyn har tagits till balanserat överskott (år 2001) 9 054 000 kr.

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)

Verksamhet	Över- / Underskott t.o.m. 2001	Över- / Underskott 2002	Intäkter 2003	Kostnader 2003	Över- / Underskott 2003	Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Uppdragsverksamhet
Icke konkurrensutsatt verksamhet	15 048	8 891	163 003	172 057	-9 054	14 885
Konkurrensutsatt verksamhet	47 951	-755	95 709	105 998	-10 289	36 907
Summa	62 999	8 136	258 712	278 055	-19 343	51 792

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för verksamhetsgrenen Pensionsverksamhet på uppdrag är inte full kostnadstäckning utan syftar till att generera ett verksamhetsutfall, exkl. ränteintäkter avseende balanserade vinstmedel som på lång sikt motsvarar minst 6 % av verksamhetens intäkter, exkl. ränteintäkter avseende balanserade vinstmedel.

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

- SPV:s verksamhet skall finansieras med avgifter. Full kostnadstäckning gäller för verksamhetsgrenen Statlig pensionsverksamhet m.m..

- För verksamhetsgrenarna Pensionsverksamhet på uppdrag och Konkurrensutsatt verksamhet under avveckling medges SPV undantag från 5 § avgiftsförordningen (1992:191).

- Avgifternas storlek bestäms av SPV dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen eller för vad som fastställs i särskilda beslut av regeringen.

Övriga bestämmelser

SPV finansierar Nämnden för statens avtalsförsäkringars (NSA) verksamhet. Beräknad budget för NSA är högst 250 000 kr.

På regeringens vägnar

Gunnar Lund

Mari Svensson

Kopia till

Finansutskottet, Riksdagen

Arbetsmarknadsutskottet, Riksdagen

Finansdepartementet/BA

Socialdepartementet

Näringsdepartementet

Riksförsäkringsverket

Riksgäldskontoret

Ekonomistyrningsverket

Riksrevisionsverket (2)

Arbetsgivarverket

Nämnden för statens avtalsförsäkringar