Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Naturhistoriska riksmuseet
Riksdagen har beslutat om
nya nationella kulturpolitiska mål (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145)
.
Riksdagen har beslutat om Naturhistoriska riksmuseets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 17, bet. 2009/10:KrU1, rskr. 2009/10:140).
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Naturhistoriska riksmuseet och nedan angivna anslag.
Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.
VERKSAMHET
1 | Mål och återrapporteringskrav |
Publik och tillgänglighet
Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa:
- den verksamhet som avser eller svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka andelen ung publik,
- de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.
Naturhistoriska riksmuseet ska till Statens kulturråd lämna uppgifter om besökarna på myndighetens museer. Uppgifterna lämnas per museum och ska innehålla:
- utfall av antalet besökare per månad, samt aggregerat för hela året, uppdelat på besökare under 19 år respektive 19 år och äldre,
- förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent,
- antal besökare med fördelning på ålder, kön, geografisk hemvist samt antal skolbesök,
- uppgifter om respektive museums entréavgift.
Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.
Prognoser 2010-2014
Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2010-2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognosen lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:
- den 18 januari 2010
- den 25 februari 2010
- den 6 maj 2010
- den 29 juli 2010
- den 28 oktober 2010
Lokalkostnader
Naturhistoriska riksmuseet ska i årsredovisningen specificera museets totala lokalkostnader för 2010 enligt följande:
- hyra
- el och uppvärmning
- reparationer och underhåll
- övriga driftskostnader
Om museet har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.
Regionalt utfall
Naturhistoriska riksmuseet ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2009 respektive 2010 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med anvisningar rådet lämnar.
Bidrag och sponsormedel
Naturhistoriska riksmuseet ska i årsredovisningen för 2010 redovisa:
- för vilka ändamål och på vilka villkor det tar emot bidrag eller sponsormedel,
- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.
FINANSIERING
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
8:1 | Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag) |
| ap.3 | | Naturhistoriska riksmuseet (ram) | | 156 353 |
Villkor för anslag 8:1
ap.3 Naturhistoriska riksmuseet
Anslagsposten får användas för omniteatern Cosmonovas kostnader upp till fem procent av anslaget.
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2010 | Indrag av anslagsbelopp |
| 8:1 Centrala museer: Myndigheter |
| ap.3 | 4 691 | 3 % | 0 |
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
| Låneram (enl 20 § budgetlagen) | 69 000 |
| Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | 22 000 |
| Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) | |
Belopp angivna i tkr
Till Naturhistoriska riksmuseets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
|
| 2010-01-25 | 13 029 |
| 2010-02-25 | 13 029 |
| 2010-03-25 | 13 029 |
| 2010-04-25 | 13 029 |
| 2010-05-25 | 13 029 |
| 2010-06-25 | 13 029 |
| 2010-07-25 | 13 029 |
| 2010-08-25 | 13 029 |
| 2010-09-25 | 13 029 |
| 2010-10-25 | 13 029 |
| 2010-11-25 | 13 029 |
| 2010-12-25 | 13 034 |
|
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Naturhistoriska riksmuseets disposition enligt detta regleringsbrev är:
| 8:1 ap.3 | Naturhistoriska riksmuseet |
6.1 | Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2008 | +/- 2009 | Int. 2010 | Kost. 2010 | +/- 2010 | Ack. +/- utgå. 2010 |
| Verksamhet med full kostnadstäckning |
| Försäljning av varor | -202 | 50 | 3 800 | 3 700 | 100 | -52 |
| Undersökningar, utredningar och andra tjänster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cosmonova | 4 581 | -1 500 | 16 500 | 18 200 | -1 700 | 1 381 |
| 4 379 | -1 450 | 20 300 | 21 900 | -1 600 | 1 329 |
| Övrig avgiftsbelagd verksamhet |
| Entréer och visningar | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| Övrigt | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 |
Belopp angivna i tkr
6.4 | Villkor för avgiftsbelagd verksamhet |
Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.
Omniteatern Cosmonova ska så långt som möjligt uppnå full kostnadstäckning.
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Sofia Granqvist
Kopia till
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Riksförbundet Sveriges museer
