2007 Statens musiksamlingar
Box 16326
103 26 STOCKHOLM
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Statens musiksamlingar och nedan angivna anslag.
VERKSAMHET
| Politikområde | Verksamhetsområde | Verksamhetsgren |
| Kulturpolitik | Museer och utställningar | Bevarande |
| Förmedling | ||
| Kunskapsuppbyggnad |
1 | Verksamhetsstyrning |
1.1 | Politikområde Kulturpolitik |
Mål
Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).
Målet för Statens musiksamlingar är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten skall utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.
Övergripande verksamhetsmål
Mål
Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv skall integreras i Statens musiksamlingars verksamhet.
Ett barnperspektiv skall integreras i Statens musiksamlingars verksamhet, bl.a. genom att barns och ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet ökar.
Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete skall öka och integreras i Statens musiksamlingars verksamhet.
Återrapportering
Myndigheten skall redovisa måluppfyllelsen enligt de kvantitativa och kvalitativa mått som myndigheten finner mest relevanta. Redovisningen skall vara jämförbar mellan olika verksamhetsår.
Resultaten skall redovisas för myndigheten som helhet och i tillämpliga delar per Musikmuseet, Statens musikbibliotek och Svenskt visarkiv.
1.1.1 | Verksamhetsområde Museer och utställningar |
1.1.1.1 | Verksamhetsgren Bevarande |
Mål
Förbättrade förutsättningar för samlingarnas bevarande.
Återrapportering
Statens musiksamlingar skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.
1.1.1.2 | Verksamhetsgren Förmedling |
Mål 1
Ökad tillgänglighet till samlingarna. Särskilda åtgärder skall vidtas för att öka tillgängligheten för funktionshindrade.
Återrapportering
Statens musiksamlingar skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.
Mål 2
Nå fler och nya besökare.
Återrapportering
Statens musiksamlingar skall redovisa:
- måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse,
- antal besökare med fördelning på bl.a. ålder, kön, utbildningsbakgrund, geografisk hemvist samt antal skolbesök,
- årgärder som vidtagits för att möta en ny och större publik.
Mål 3
Upprätthålla den nuvarande omfattningen på låneservicen vid Statens musikbibliotek.
Återrapportering
Statens musiksamlingar skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.
Mål 4
Genom rådgivning och information stödja musiklivet.
Återrapportering
Statens musiksamlingar skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.
Mål 5
Utveckla den pedagogiska verksamheten i samarbete med bl.a. skola, universitet, högskola samt andra kulturinstitutioner.
Återrapportering
Statens musiksamlingar skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.
Mål 6
Öka samlingarnas rörlighet i hela landet, bl.a. i samarbete med Riksutställningar och regionala kulturinstitutioner.
Återrapportering
Statens musiksamlinggar skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.
1.1.1.3 | Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad |
Mål
Öka kunskapen inom det område myndigheten verkar, bl.a. genom forskning och samverkan med universitet och högskolor.
Återrapportering
Statens musiksamlingar skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.
2 | Övriga mål och återrapporteringskrav |
Regionalt utfall
Statens musiksamlingar skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2006 respektive 2007 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar Kulturrådet lämnar.
Lokalkostnader
Statens musiksamlingar skall i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2007. Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet, magasin och kontorslokaler och omfatta hyreskostnader inkl. uppvärmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till respektive hyresvärd.
Utställningsersättning
I enlighet med avtal om ersättning för utställning av konstverk mellan staten och berörda konstnärsorganisationer skall statliga organ betala upphovsman ersättning för utställning av konstverk som befinner sig i upphovsmannens ägo, s.k. utställningsersättning. Statens musiksamlingar skall mot bakgrund av gällande avtal redovisa antalet utställningar och deras omfattning samt utbetalade ersättningar till upphovsmän i samband med utställningarna.
Anställda med lönebidrag
Statens musiksamlingar skall redovisa antal anställda personer som helt eller delvis finansieras med lönebidrag samt de individuella bidragens storlek för dessa.
Prognoser 2007–2010
Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2007–2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:
– den 23 januari 2007
– den 7 mars 2007
– den 2 maj 2007
– den 2 augusti 2007
– den 30 oktober 2007
4 | Uppdrag |
Besöksutvecklingen
Statens musiksamlingar skall till Statens kulturråd senast den 5 april, 5 juni och 5 oktober 2007 samt den 5 januari 2008 lämna uppgifter om den månadsvisa besöksutvecklingen på Musikmuseet. Uppgifterna skall innehålla:
- utfall av antal besökare per månad, samt aggregerat för hela året, uppdelat på besökare under 19 år, respektive 19 år och äldre,
- förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent.
Redovisningen skall kommenteras och analyseras med avseende på eventuella effekter av förändringar gällande entréavgifter.
FINANSIERING
5 | Anslag |
5.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
28:27 | Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag) |
| Disponeras av Statens musiksamlingar | 46 761 |
| ap.8 | Statens musiksamlingar (ram) | 46 761 |
Villkor för anslag 28:27
ap.8 Statens musiksamlingar
5.3 | Finansiella villkor |
5.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2007 | Indrag av anslagsbelopp |
| 28:27 Centrala museer: Myndigheter | |||
| ap.8 | 1 403 | 3 % | 0 |
6 | Övriga villkor |
6.1 | Låneram och krediter |
| Låneram (enl 20 § budgetlagen) | 4 900 |
| Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | 4 725 |
| Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) |
6.2 | Utbetalningsplan |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2007-01-25 | 3 896 |
| 2007-02-25 | 3 896 |
| 2007-03-25 | 3 896 |
| 2007-04-25 | 3 896 |
| 2007-05-25 | 3 896 |
| 2007-06-25 | 3 896 |
| 2007-07-25 | 3 896 |
| 2007-08-25 | 3 896 |
| 2007-09-25 | 3 896 |
| 2007-10-25 | 3 896 |
| 2007-11-25 | 3 896 |
| 2007-12-25 | 3 905 |
| 28:27 ap.8 | Statens musiksamlingar |
7 | Avgifter och bidrag |
7.1 | Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2005 | +/- 2006 | Int. 2007 | Kost. 2007 | +/- 2007 | Ack. +/- utgå. 2007 |
| Avgiftsbelagd verksamhet | ||||||
| Avgiftsintäkter | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 |
Villkor
Avgiftsintäkter
Budgeten för avgiftsbelagd verksamhet 2007 avser endast intäkterna.
7.4 | Villkor för avgiftsbelagd verksamhet |
Musikmuseet skall för barn och unga upp till 19 år ha fri entré till alla utställningar. Statens musiksamlingar får därutöver mot avgift till myndigheter och enskilda tillhandahålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av myndigheten. Myndigheten skall i årsredovisningen specificera följande avgiftsintäkter:
- entréer och visningar,
- föreläsningar och annan publik verksamhet där verksamhet som riktas till barn och unga skall särredovisas,
- butiksförsäljning,
- konferensverksamhet,
- avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen,
- övrigt.
7.5 | Villkor för bidragsfinansierad verksamhet |
Statens musiksamlingar skall i årsredovisningen för 2007 redovisa:
- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,
- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.