Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets rekryteringsmyndighets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 6, bet. 2012/13:FöU1, rskr. 2012/13:93).
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och nedan angivna anslag.
VERKSAMHET
1 | Mål och återrapporteringskrav |
1. Rapportering i årsredovisningen
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska i samband med myndighetens årsredovisning redovisa vilka uppdrag som genomförts under året.
2. Prognoser
Myndigheten ska redovisa prognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:
16 januari
20 februari
2 maj
29 juli
25 oktober.
3. Effektivitet och god hushållning
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.
FINANSIERING
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
1:6 | Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (Ramanslag) |
| ap.1 | | Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (ram) | | 23 806 |
Villkor för anslag 1:6
ap.1 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Anslaget 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet för lämplighetsundersökningar av totalförsvarspliktiga, centralredovisning av totalförsvarets personal, registerföring över krigsplacerad personal samt enskilda ärenden inom området. Vidare används anslaget till att finansiera den av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet bedrivna verksamhet med att ge myndigheter och andra med bemanningsansvar inom totalförsvaret stöd och service avseende bemanning. Högst 1 500 000 kronor ska användas till uppgiften att lämna stöd och service till bemanningsansvariga inom totalförsvaret avseende redovisning av civil personal inom totalförsvaret.
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2013 | Indrag av anslagsbelopp |
| 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet |
| ap.1 | 714 | 3 % | 0 |
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 83 000 |
| Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen) | 15 100 |
Belopp angivna i tkr
Till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
|
| 2013-01-25 | 1 984 |
| 2013-02-25 | 1 984 |
| 2013-03-25 | 1 984 |
| 2013-04-25 | 1 984 |
| 2013-05-25 | 1 984 |
| 2013-06-25 | 1 984 |
| 2013-07-25 | 1 984 |
| 2013-08-25 | 1 984 |
| 2013-09-25 | 1 984 |
| 2013-10-25 | 1 984 |
| 2013-11-25 | 1 984 |
| 2013-12-25 | 1 982 |
|
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets disposition enligt detta regleringsbrev är:
| 1:6 ap.1 | Totalförsvarets rekryteringsmyndighet |
6.1 | Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2011 | +/- 2012 | Int. 2013 | Kost. 2013 | +/- 2013 | Ack. +/- utgå. 2013 |
| Uppdragsverksamhet |
| Uppdrag Försvarsmakten | 5 000 | 0 | 100 000 | 101 000 | -1 000 | 4 000 |
| Uppdrag civila kunder | -4 000 | 300 | 19 000 | 18 500 | 500 | -3 200 |
| 1 000 | 300 | 119 000 | 119 500 | -500 | 800 |
Belopp angivna i tkr
6.4 | Villkor för avgiftsbelagd verksamhet |
Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.
På regeringens vägnar
Karin Enström
Olof Andersson
Kopia till
Riksdagen, Försvarsutskottet
Statsrådsberedningen
Försvarsdepartementet/ESL, MFI
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/SFÖ
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Försvarsförbundet
Sveriges Akademikers Centralorganisation
Sveriges Psykologförbund
Officersförbundet
Fackförbundet ST
Försvarsförbundet
Facket för Service och Kommunikation
Bilaga 1 till Regeringsbeslut 10, 2012-12-20
Diarienummerförteckning
Fö2011/330/MFU
Fö2012/1965/MFU
Fö2012/113/ESL(delvis)
Fö2012/2188/ESL(delvis)
