2024 Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
Gustaf Anders gata 13
653 40 Karlstad
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2024 för Totalförsvarets plikt- och prövningsverk.
VERKSAMHET
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska bidra till det övergripande målet för totalförsvaret och målet för det militära försvaret (prop. 2020/21:30, bet. 2020/21:FöU4, rskr. 2020/21:136).
1
Mål och återrapporteringskrav
1. Mönstring och grundutbildning med värnplikt
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska genomföra prövning och mönstring av upp till 28 000 totalförsvarspliktiga i syfte att kunna fylla cirka 8 000 utbildningsplatser till grundutbildning med värnplikt 2024 och påbörja att fylla utbildningsplatserna till grundutbildning med värnplikt 2025.
2. Prövningskapacitet för polisutbildningen
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska 2024 genomföra upp till 8 800 prövningar för Polismyndighetens behov i syfte att kunna fylla 1 100 utbildningsplatser till dels polisutbildningen varje termin, dels de funktions- respektive verksamhetsintegrerade polisutbildningarna.
3. Informationssäkerhet
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska redogöra för hur myndigheten arbetat för att förvalta och utveckla sin informationssäkerhet och för hur den planerar för att möta framtida behov.
2
Organisationsstyrning
1. Kompetensförsörjning
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska redovisa hur myndigheten har säkerställt att verksamheten har tillgång till medarbetare med rätt kompetens. Myndigheten ska även redovisa behovet av, och eventuell brist på, särskilda kompetenser och redogöra för vilka åtgärder som har vidtagits och planeras att vidtas i syfte att säkerställa tillgången till särskilda kompetenser.
3
Uppdrag
1. Mönstring och grundutbildning med värnplikt
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska lämna lägesredovisning för grundutbildning med värnplikt 2024 senast den 12 juni 2024. I lägesredovisningen ska anges antalet totalförsvarspliktiga som skrivits in till grundutbildning med värnplikt 2024. Även antalet totalförsvarspliktiga som efter egen ansökan har genomfört prövning samt skrivits in till grundutbildning med värnplikt ska redovisas.
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska lämna en samlad redovisning senast den 15 oktober 2024. Den samlade redovisningen ska innehålla resultat från mönstringsunderlag för årskullen födda 2006 och resultat från mönstring för årskullen 2005. Redovisningen ska även innehålla uppgifter om inskrivning till grundutbildning med värnplikt 2024 samt antalet som genomfört grundutbildning med värnplikt med utbildningsstart under 2023.
I den samlade redovisningen ska slutsatser och erfarenheter från mönstringsunderlag, mönstring och inskrivning till grundutbildning med värnplikt redovisas. Redovisningen ska innehålla avbrottsstatistik och bakomliggande orsaker till avbrotten. Relevanta förändringar över tid ska analyseras.
Redovisningarna ska vara uppdelade efter kön.
2. Prognoser
Myndigheten ska redovisa prognoser för 2024-2027 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den
- 5 februari
- 23 april
- 26 juli och
- 21 oktober.
3. Tidigare givna uppdrag i Totalförsvarets plikt- och prövningsverkets regleringsbrev eller i särskilda regeringsbeslut
| Sammanfattning av uppdraget | Beslut om uppdrag | Rapporteringstidpunkt |
| Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik | A2020/02583, Fi2020/04960 | 15 februari 2024 till Statskontoret |
| Uppdrag att redovisa vilka åtgärder som vidtagits och planeras vidtas för att stärka myndighetens förmåga att verka under höjd beredskap | Rb 2023 | 22 februari 2024 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) |
| Utökad prövningskapacitet | Rb 2023 | I samband med budgetunderlaget till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) |
4. Planering för ett fjärde prövningskontor
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska planera för att etablera ett fjärde prövningskontor för att möjliggöra ett ökat antal prövningar av totalförsvarspliktiga. Det möjliggör också fler prövningar till polisutbildningen.
FINANSIERING
4
Anslag
4.1
Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
1:6
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk (Ramanslag)
| Disponeras av Totalförsvarets plikt- och prövningsverk | 374 388 |
|---|
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.1 | Totalförsvarets plikt- och prövningsverk (ram) | 374 388 |
Villkor för anslag 1:6
ap.1 Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
Anslaget får användas för Totalförsvarets plikt- och prövningsverks förvaltningsutgifter. Vidare får anslaget användas för ersättningar för kost, resor och logi till totalförsvarspliktiga.
4.3
Finansiella villkor
4.3.1
Finansiella villkor för anslag/anslagsposter
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2024 | Indrag av anslagsbelopp |
|---|---|---|---|
| 1:6 Totalförsvarets plikt- och prövningsverk | |||
| ap.1 | 11 231 | 3 % | 0 |
5
Övriga villkor
5.1
Låneramar och krediter
| Låneram för verksamhetsinvesteringar | 140 000 |
| Räntekontokredit | 17 000 |
5.2
Utbetalningsplan
| Utbetalningsdatum | Belopp |
|---|---|
| 2024-01-25 | 31 199 |
| 2024-02-25 | 31 199 |
| 2024-03-25 | 31 199 |
| 2024-04-25 | 31 199 |
| 2024-05-25 | 31 199 |
| 2024-06-25 | 31 199 |
| 2024-07-25 | 31 199 |
| 2024-08-25 | 31 199 |
| 2024-09-25 | 31 199 |
| 2024-10-25 | 31 199 |
| 2024-11-25 | 31 199 |
| 2024-12-25 | 31 199 |
| Summa | 374 388 |
| 1:6 ap.1 | Totalförsvarets plikt- och prövningsverk |
6
Avgifter och bidrag
6.1
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2022 | +/- 2023 | Int. 2024 | Kost. 2024 | +/- 2024 | Ack. +/- utgå. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras | ||||||
| Uppdrag Försvarsmakten | -3 903 | 200 | 9 000 | 8 600 | 400 | -3 303 |
| Uppdrag Försvarshögskolan | -791 | -600 | 6 100 | 6 100 | 0 | -1 391 |
| Uppdrag Polismyndigheten | 17 441 | -550 | 115 000 | 118 000 | -3 000 | 13 891 |
| Uppdrag övriga civila | -2 553 | -600 | 4 000 | 4 000 | 0 | -3 153 |
| Summa | 10 194 | -1 550 | 134 100 | 136 700 | -2 600 | 6 044 |
6.4
Villkor för avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.