2015 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Fö2014/397/MFU
Fö2014/398/MFU m.fl.
Se bilaga 1
Karolinen
65180 Karlstad
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och nedan angivna anslag.
VERKSAMHET
1 | Mål och återrapporteringskrav |
1. Prognoser
Myndigheten ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:
20 januari,
20 februari,
5 maj,
27 juli samt
26 oktober.
2 | Organisationsstyrning |
2. Effektivitet och god hushållning
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska genom resultatindikatorer eller nyckeltal visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.
FINANSIERING
4 | Anslag |
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
1:6 | Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (Ramanslag) |
| Disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet | 22 808 |
| ap.1 | Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (ram) | 22 808 |
Villkor för anslag 1:6
ap.1 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Anslaget 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet för lämplighetsundersökningar av totalförsvarspliktiga, centralredovisning av totalförsvarets personal, registerföring över krigsplacerad personal samt enskilda ärenden inom området. Vidare får anslaget användas till att finansiera den av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet bedrivna verksamhet med att ge myndigheter och andra med bemanningsansvar inom totalförsvaret stöd och service avseende bemanning.
4.3 | Finansiella villkor |
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2015 | Indrag av anslagsbelopp |
| 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet | |||
| ap.1 | 684 | 3 % | 0 |
5 | Övriga villkor |
5.1 | Låneram och krediter |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 110 000 |
| Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen) | 17 360 |
5.2 | Utbetalningsplan |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2015-01-25 | 1 901 |
| 2015-02-25 | 1 901 |
| 2015-03-25 | 1 901 |
| 2015-04-25 | 1 901 |
| 2015-05-25 | 1 901 |
| 2015-06-25 | 1 901 |
| 2015-07-25 | 1 901 |
| 2015-08-25 | 1 901 |
| 2015-09-25 | 1 901 |
| 2015-10-25 | 1 901 |
| 2015-11-25 | 1 901 |
| 2015-12-25 | 1 897 |
| Summa | 22 808 |
| 1:6 ap.1 | Totalförsvarets rekryteringsmyndighet |
6 | Avgifter och bidrag |
6.1 | Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2013 | +/- 2014 | Int. 2015 | Kost. 2015 | +/- 2015 | Ack. +/- utgå. 2015 |
| Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras | ||||||
| Uppdrag Försvarsmakten | 1 410 | 0 | 112 000 | 112 000 | 0 | 1 410 |
| Uppdrag civila kunder | -4 052 | 300 | 35 000 | 34 000 | 1 000 | -2 752 |
| Summa | -2 642 | 300 | 147 000 | 146 000 | 1 000 | -1 342 |
6.4 | Villkor för avgiftsbelagd verksamhet |
Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.
Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:5, 2014-12-19
Diarienummerförteckning
Fö2014/397/MFU
Fö2014/398/MFU
Fö2014/2097/ESL (delvis)