2018 Statens maritima museer
Stumholmen
371 32 Karlskrona
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Statens maritima museer.
VERKSAMHET
1 | Mål och återrapporteringskrav |
Resultatredovisning
Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.
Publik och tillgänglighet
Statens maritima museer ska redovisa
- den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
- de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning,
- åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, och
- effekterna av införandet av fri entré avseende förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.
Prognoser 2018–2021
Statens maritima museer ska redovisa utgiftsprognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast:
- 17 januari
- 2 maj
- 8 november
Lokalkostnader
Statens maritima museer ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2018 enligt följande:
- hyra
- el och uppvärmning
- reparationer och underhåll
- övriga driftskostnader
Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.
Sponsringsintäkter
Statens maritima museer ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.
Bidragsintäkter
Statens maritima museer ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.
Statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter
Statens maritima museer ska i årsredovisningen redovisa hur bidrag enligt förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter har använts. Av redovisningen ska framgå hur bidragen har fördelats mellan olika museiverksamheter och ändamål.
Arbetsrättsliga villkor vid upphandling
Statens maritima museer ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.
2 | Organisationsstyrning |
Samarbete för kultur till fler
Statens maritima museer ska i samarbete med andra aktörer verka för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.
3 | Uppdrag |
Moderna beredskapsjobb i staten
Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.
Statens maritima museer ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.
Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.
FINANSIERING
4 | Anslag |
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
8:1 | Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag) |
| Disponeras av Statens maritima museer | 182 544 |
| ap.6 | Statens maritima museer (ram) | 182 544 |
Villkor för anslag 8:1
ap.6 Statens maritima museer
Anslagsposten får användas för lokalkostnader för Vasamuseet.
Av anslagsposten ska minst 7 500 000 kronor användas för bidragsgivning enligt förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter samt till kostnader vid Statens maritima museer som är förenade med upprätthållande av dessa verksamheter.
4.3 | Finansiella villkor |
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2018 | Indrag av anslagsbelopp |
| 8:1 Centrala museer: Myndigheter | |||
| ap.6 | 5 471 | 3 % | 0 |
5 | Övriga villkor |
5.1 | Låneram och krediter |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 87 000 |
| Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen) | 20 000 |
5.2 | Utbetalningsplan |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2018-01-02 | 45 636 |
| 2018-04-03 | 45 636 |
| 2018-07-02 | 45 636 |
| 2018-10-01 | 45 636 |
| Summa | 182 544 |
| 8:1 ap.6 | Statens maritima museer |
6 | Avgifter och bidrag |
6.1 | Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2016 | +/- 2017 | Int. 2018 | Kost. 2018 | +/- 2018 | Ack. +/- utgå. 2018 |
| Verksamhet med full kostnadstäckning | ||||||
| Försäljning av varor | 7 188 | 500 | 24 100 | 26 100 | -2 000 | 5 688 |
| Undersökningar, utredningar och andra tjänster | -515 | 0 | 3 000 | 2 900 | 100 | -415 |
| Vasamuseet | 7 849 | -5 000 | 152 332 | 165 000 | -12 668 | -9 819 |
| Summa | 14 522 | -4 500 | 179 432 | 194 000 | -14 568 | -4 546 |
| Övrig avgiftsbelagd verksamhet | ||||||
| Entréer och visningar | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 |
| Övrigt | 0 | 0 | 4 700 | 0 | 4 700 | 4 700 |
| Summa | 0 | 0 | 8 700 | 0 | 8 700 | 8 700 |
6.4 | Villkor för avgiftsbelagd verksamhet |
Statens maritima museer ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För verksamhet med full kostnadstäckning ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.
Ett ackumulerat överskott avseende verksamhet med full kostnads-
täckning får användas av Statens maritima museer för att lämna bidrag till bevarande och brukande av historiskt värdefulla fartyg enligt förordningen (2011:1565) om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg samt för utveckling av musei-
verksamhet inom myndigheten.