2023 Transportstyrelsen
601 73 Norrköping
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2023 för Transportstyrelsen.
VERKSAMHET
1
Mål och återrapporteringskrav
Transportstyrelsens årsredovisning ska innefatta en redovisning av verksamhetskategorier baserat på myndighetens huvuduppgifter, dvs. regelgivning, tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning. För respektive verksamhetskategori ska de totala kostnaderna och verksamhetens finansiering framgå. Redovisningen av verksamhetskategorierna ska vara möjlig att aggregera till en helhetsbild av myndighetens verksamhet. Av årsredovisningen ska det framgå hur myndighetens prestationer har bidragit till att uppfylla de transportpolitiska målen.
Transportstyrelsen ska redovisa myndighetens intäkter och kostnader för avgiftssystemet för undervägsavgifter samt gemensam avgift för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage (GAS). Transportstyrelsen ska också redovisa intäkter som redovisas mot inkomsttitel för de områden som inte motsvaras av verksamhetskostnader inom Transportstyrelsen.
3
Uppdrag
Pågående uppdrag
I bilaga 1 redovisas Transportstyrelsens pågående uppdrag.
1. Intern styrning
Transportstyrelsen ska redovisa hur arbetet med att säkerställa den centrala styrningen och processen för intern styrning och kontroll framskrider. Fokus ska läggas på väsentliga åtgärder. Vidare ska myndigheten redovisa vilka resultat som uppnåtts. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (det blivande Landsbygds- och infrastrukturdepartementet) i anslutning till årsredovisningen.
2. Prognoser
Transportstyrelsen ska redovisa prognoser för 2023–2026 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den
– 6 februari,
– 25 april,
– 28 juli, och
– 23 oktober.
Trafikverket redovisar vid samma tidpunkter som anges ovan intäktsprognoser för åren 2023–2026 för trängselskattesystemen i Stockholm och Göteborg. Trafikverket redovisar då dessutom för aktuella år fram till 2026 även intäktsprognoser relaterade till budgeterade intäkter för uttag av avgifter på bro över Motalaviken på riksväg 50 och bro över Sundsvallsfjärden på väg E4. Transportstyrelsen ska bistå Trafikverket med nödvändiga underlag.
3. Informationssäkerhet
Transportstyrelsen ska övergripande redogöra för hur myndigheten arbetat för att förvalta och utveckla sin informationssäkerhet och för hur den planerar för att möta framtida behov på informationssäkerhets-
området. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (det blivande Landsbygds- och infrastrukturdepartementet) i anslutning till årsredovisningen.
4. Tillsyn
Transportstyrelsen ska redovisa hur arbetet med att stärka uppföljning, analys och prioritering av tillsynen på en myndighetsövergripande nivå framskrider. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av vidtagna och planerade åtgärder. Transportstyrelsen ska också utveckla myndighetens redovisning av tillsynsverksamheten i årsredovisningen och budgetunderlaget så att den ger en tydligare bild av tillståndet inom tillsynsverksamheten och konsekvenserna för det fall tillsynen beskrivs som eftersatt. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet) senast den 30 november 2023.
FINANSIERING
4
Anslag
4.1
Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
1:1
Utveckling av statens transportinfrastruktur (Ramanslag)
| Disponeras av Transportstyrelsen | 39 908 |
|---|
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.4 | Civilt försvar - till Transportstyrelsen (ram) | 39 908 |
Villkor för anslag 1:1
ap.4 Civilt försvar - till Transportstyrelsen
Transportstyrelsen disponerar medel till utgifter för förvaltningskostnader och andra åtgärder för beredskap och civilt försvar inom transportområdet.
1:12
Transportstyrelsen (Ramanslag)
| Disponeras av Transportstyrelsen | 2 407 440 |
|---|
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.3 | Verksamhet som finansieras med avgifter. (ram) | 1 606 316 |
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.4 | Verksamhet som inte finansieras med avgifter. (ram) | 801 124 |
Villkor för anslag 1:12
ap.3 Verksamhet som finansieras med avgifter.
Anslagsposten får användas för sådana förvaltningsutgifter hos Transportstyrelsen som täcks av avgifter som redovisas brutto på statens budget.
Anslagsposten får användas för att betala svenskt medlemskap i internationella organisationer inom transportområdet i de fall där utgiften täcks av avgifter som redovisas brutto på statens budget.
ap.4 Verksamhet som inte finansieras med avgifter.
Anslagsposten får användas för sådana förvaltningsutgifter hos Transportstyrelsen som inte finansieras med avgifter, andra anslag/anslagsposter eller övriga intäkter.
Anslagsposten får användas för att betala svenskt medlemskap i internationella organisationer inom transportområdet i de fall där utgiften inte finansieras med avgifter, andra anslag/anslagsposter eller övriga intäkter. Anslagsposten får även användas för utgifter förknippade med Transportstyrelsens uppbörd av andra skatter än trängselskatt.
Anslagsposten får användas för utbetalning av statsbidrag till vårdgivare för inrapportering av uppgifter till Transportstyrelsens olycksdatabas Strada.
Från anslagsposten får Transportstyrelsen disponera medel för att kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikations- systemet Rakel. Transportstyrelsen ska betala 368 500 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Från anslagsposten får Kommerskollegium rekvirera högst 450 000 kronor för uppgiften att vara förlikningsorgan enligt lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullsystem.
4.3
Finansiella villkor
4.3.1
Finansiella villkor för anslag/anslagsposter
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2023 | Indrag av anslagsbelopp |
|---|---|---|---|
| 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur | |||
| ap.4 | 3 991 | 3 % | 0 |
| 1:12 Transportstyrelsen | |||
| ap.3 | 48 189 | 3 % | 0 |
| ap.4 | 24 034 | 3 % | 0 |
5
Övriga villkor
5.1
Låneramar och krediter
| Låneram för verksamhetsinvesteringar | 689 200 |
| Räntekontokredit | 50 000 |
| Övriga kontokrediter | |
| - Transportstyrelsens behov av rörelsekapital för transfereringar | 1 600 000 |
Villkor
Låneram för verksamhetsinvesteringar
INVESTERINGSBUDGET
I bilaga 2 redovisas den investeringsbudget som gäller som riktlinje för angivna verksamhetsinvesteringar.
Övriga kontokrediter
Övriga kontokrediter om högst 1 600 000 000 kronor får användas för att täcka myndighetens behov av rörelsekapital för att hantera det gemensamma avgiftsutjämnningssystemet för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage (GAS) samt det internationella systemet för undervägsavgifter och terminalavgifter (avgift för flygtrafiktjänster).
5.2
Utbetalningsplan
| Utbetalningsdatum | Belopp |
|---|---|
| 2023-01-25 | 203 946 |
| 2023-02-25 | 203 946 |
| 2023-03-25 | 203 946 |
| 2023-04-25 | 203 946 |
| 2023-05-25 | 203 946 |
| 2023-06-25 | 203 946 |
| 2023-07-25 | 203 946 |
| 2023-08-25 | 203 946 |
| 2023-09-25 | 203 946 |
| 2023-10-25 | 203 946 |
| 2023-11-25 | 203 946 |
| 2023-12-25 | 203 942 |
| Summa | 2 447 348 |
| 1:1 ap.4 | Civilt försvar - till Transportstyrelsen |
| 1:12 ap.3 | Verksamhet som finansieras med avgifter. |
| 1:12 ap.4 | Verksamhet som inte finansieras med avgifter. |
6
Avgifter och bidrag
6.1
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2021 | +/- 2022 | Int. 2023 | Kost. 2023 | +/- 2023 | Ack. +/- utgå. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Offentligrättslig verksamhet | ||||||
| Adm. felparkeringsavgifter | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 |
| Adm. infrastrukturavgifter Sundsvall | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 |
| Adm. infrastrukturavgifter Motala | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| Summa | 0 | 0 | 37 000 | 37 000 | 0 | 0 |
| Uppdragsverksamhet | ||||||
| Informationsuttag | -32 304 | -16 000 | 122 000 | 110 000 | 12 000 | -36 304 |
| Övriga uppdrag | 10 933 | 3 000 | 4 000 | 6 000 | -2 000 | 11 933 |
| Summa | -21 371 | -13 000 | 126 000 | 116 000 | 10 000 | -24 371 |
6.2
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras
| Verksamhet | Ink. tit. | +/- t.o.m. 2021 | +/- 2022 | Int. 2023 | Kost. 2023 | +/- 2023 | Ack. +/- utgå. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offentligrättslig verksamhet med krav på full kostnadstäckning | |||||||
| Vägtrafik | 2534 | -165 478 | 163 000 | 1 296 000 | 1 293 000 | 3 000 | 522 |
| Järnväg | 2534 | 39 913 | -10 000 | 44 000 | 58 000 | -14 000 | 15 913 |
| Sjöfart | 2534 | -9 324 | -12 000 | 31 000 | 37 000 | -6 000 | -27 324 |
| Luftfart | 2534 | -32 383 | -20 000 | 144 000 | 145 000 | -1 000 | -53 383 |
| Summa | -167 272 | 121 000 | 1 515 000 | 1 533 000 | -18 000 | -64 272 | |
| Offentligrättslig verksamhet utan krav på full kostnadstäckning | |||||||
| Vägtrafik | 2534 | -10 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 659 |
| Järnväg | 2534 | -33 157 | -3 000 | 0 | 3 000 | -3 000 | -39 157 |
| Sjöfart | 2534 | -104 687 | -11 000 | 46 000 | 68 000 | -22 000 | -137 687 |
| Luftfart | 2534 | -97 342 | -21 000 | 18 000 | 36 000 | -18 000 | -136 342 |
| Summa | -245 845 | -35 000 | 64 000 | 107 000 | -43 000 | -323 845 | |
6.3
Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet
Inom offentligrättslig verksamhet där intäkterna inte disponeras av Transportstyrelsen och för vilken krav på full kostnadstäckning råder ska Transportstyrelsen inom områdena sjöfart, luftfart och vägtrafik beräkna avgifterna så att intäkterna senast 2028 täcker samtliga med verksamheten direkt eller indirekt förenade kostnader.
6.4
Villkor för avgiftsbelagd verksamhet
Offentligrättsliga avgifter vägtrafik
Inkomster från den försäljning av personliga fordonsskyltar som Transportstyrelsen bedriver enligt förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning motsvarande utgifter för handläggning av ärenden om sådana fordonsskyltar ska redovisas mot inkomsttitel 2534 Avgifter vid Transportstyrelsen. Resterande inkomster ska kvartalsvis föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret.
Inkomster från felparkeringsavgifter som Transportstyrelsen tar ut enligt förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift får disponeras av myndigheten för utgifter förknippade med verksamheten avseende avgiftsupptaget. Resterande del av statens inkomster ska kvartalsvis föras till inkomsttitel 2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter.
Inkomster från infrastrukturavgifter som Transportstyrelsen tar ut enligt förordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg för passage på bron över Motalaviken på riksväg 50 och bron över Sundsvallsfjärden på E4 får disponeras av Transportstyrelsen för system- och administrationsutgifter förknippade med avgiftsupptaget. Resterande inkomster, inklusive inkomster från försenings- och tilläggsavgifter, ska föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret.
Offentligrättsliga avgifter luftfart
Det överskott som har ackumulerats från avgiftssystemet för undervägsavgifter ska redovisas mot inkomsttitel 2534 Avgifter vid Transportstyrelsen.