Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets rekryteringsmyndighets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 6, bet. 2013/14:FöU1, rskr. 2013/14:106).
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och nedan angivna anslag.
VERKSAMHET
1 | Mål och återrapporteringskrav |
1. Prognoser
Myndigheten ska redovisa prognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:
16 januari,
21 februari,
5 maj,
28 juli, samt
27 oktober.
2. Effektivitet och god hushållning
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska fortsätta arbetet med att utveckla resultatindikatorer och nyckeltal för att förbättra redovisningen av verksamhten.
FINANSIERING
4.1 | Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) |
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
1:6 | Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (Ramanslag) |
| ap.1 | | Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (ram) | | 26 553 |
Villkor för anslag 1:6
ap.1 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Anslaget 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet för lämplighetsundersökningar av totalförsvarspliktiga, centralredovisning av totalförsvarets personal, registerföring över krigsplacerad personal samt enskilda ärenden inom området. Vidare får anslaget användas till att finansiera den av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet bedrivna verksamhet med att ge myndigheter och andra med bemanningsansvar inom totalförsvaret stöd och service avseende bemanning.
4.3.1 | Finansiella villkor för anslag/anslagsposter |
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2014 | Indrag av anslagsbelopp |
| 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet |
| ap.1 | 797 | 3 % | 0 |
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 110 000 |
| Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen) | 15 190 |
Belopp angivna i tkr
Till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
|
| 2014-01-25 | 2 213 |
| 2014-02-25 | 2 213 |
| 2014-03-25 | 2 213 |
| 2014-04-25 | 2 213 |
| 2014-05-25 | 2 213 |
| 2014-06-25 | 2 213 |
| 2014-07-25 | 2 213 |
| 2014-08-25 | 2 213 |
| 2014-09-25 | 2 213 |
| 2014-10-25 | 2 213 |
| 2014-11-25 | 2 213 |
| 2014-12-25 | 2 210 |
|
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets disposition enligt detta regleringsbrev är:
| 1:6 ap.1 | Totalförsvarets rekryteringsmyndighet |
6.1 | Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2012 | +/- 2013 | Int. 2014 | Kost. 2014 | +/- 2014 | Ack. +/- utgå. 2014 |
| Uppdragsverksamhet |
| Uppdrag Försvarsmakten | 5 625 | 0 | 110 000 | 110 000 | 0 | 5 625 |
| Uppdrag civila kunder | -4 157 | 300 | 30 000 | 29 000 | 1 000 | -2 857 |
| 1 468 | 300 | 140 000 | 139 000 | 1 000 | 2 768 |
Belopp angivna i tkr
6.4 | Villkor för avgiftsbelagd verksamhet |
Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.
På regeringens vägnar
Karin Enström
Olof Oddbjörn
Kopia till
Riksdagen, försvarsutskottet
Statsrådsberedningen/SAM
Försvarsdepartementet/ESL, MFI
Finansdepartementet/BA
Justitiedepartementet/PO
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Tjänstemännens Centralorganisation
Fackförbundet ST
Försvarsförbundet
Sveriges Akademikers Centralorganisation
Sveriges Psykologförbund
Officersförbundet
Facket för Service och Kommunikation
Bilaga 1 till Regeringsbeslut 16, 2013-12-19
Diarienummerförteckning
Fö2013/123/ESL (delvis)
Fö2013/402/MFU
Fö2013/900/MFU
Fö2013/1742/MFU
Fö2013/2255/ESL(delvis)
