2023 Kammarkollegiet
Fi2023/02855
Box 2218
103 15 Stockholm
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2023 för Kammarkollegiet.
VERKSAMHET
1
Mål och återrapporteringskrav
Allmänna arvsfonden
Myndigheten ska redovisa sina kostnader för bevakning av Allmänna arvsfondens rätt och förvaltning av fonden samt för administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. Redovisningen ska vara uppdelad i kostnader för personal, lokaler och övrigt. Kostnader för hantering av fondens ekonomiadministration, och för återkrav som Arvsfondsdelegationen överlämnar till myndigheten, ska särskiljas och redovisas uppdelat i den utsträckning som det är möjligt.
Myndigheten ska redovisa vidtagna åtgärder för att bibehålla kvaliteten i handläggningen och för att effektivisera verksamheten.
Avvecklingsverksamhet
Myndigheten ska redovisa de uppdrag genom vilka regeringen beslutat att myndigheten ska hantera avvecklingsfrågor som återstår efter det att en myndighet har upphört.
Auktorisationsverksamheten
Myndigheten ska redovisa sitt arbete enligt förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare samt vid behov samla berörda aktörer på tolkområdet för informations- och erfarenhetsutbyte.
Sveriges BNI-baserade EU-avgift
Myndigheten ska redovisa hur stor Sveriges BNI-baserade EU-avgift har varit. I redovisningen ska myndigheten utgå från de delar som den BNI-baserade avgiften består av enligt anslagsredovisningen.
Informationssäkerhet
Myndigheten ska övergripande redogöra för hur den arbetat för att förvalta och utveckla sin informationssäkerhet och för hur den planerar för att möta framtida behov.
2
Organisationsstyrning
Avvecklingsverksamhet
Myndigheten ska överta tillgångar och skulder för avvecklade myndigheter till bokfört värde enligt 5 kap. 3 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Övertagandet ska ske vid den tidpunkt då en myndighet har upphört, med utgångspunkt från upprättad årsredovisning.
3
Uppdrag
1. Utgiftsprognoser
Myndigheten ska redovisa prognoser för förvaltningsanslaget och anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 25 Ersättning till narkolepsidrabbade och anslagspost 43 Ersättning för personskador orsakade av vaccin mot covid-19, inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg samt anslaget 1:15 Omställnings- och kompetensstöd genom den offentliga omställningsorganisationen, anslagspost 1 Omställnings- och kompetensstöd genom den offentliga omställningsorganisationen, inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 2023–2026 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den
– 6 februari
– 25 april
– 28 juli
– 23 oktober.
Myndigheten ska vid samtliga prognostillfällen redovisa utgifter per månad och antal individer med offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd i slutet på respektive månad, fördelat på typ av stöd samt redovisa utgifter och antalet arbetsgivare som kompenseras för avgift för omställningstjänster. I prognosen som lämnas i juli 2023 ska beställningsbemyndiganden även redovisas för 2024–2026. Myndigheten ska redovisa en prognos för de förslag om beställningsbemyndiganden som lämnats i budgetunderlaget och för de åtaganden som ingåtts med stöd av äldre beställningsbemyndiganden. Prognosen ska lämnas senast den 29 juli 2023 till Regeringskansliet (Finansdepartementet, med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) och utformas enligt närmare anvisningar från Regeringskansliet.
2. Pågående uppdrag
Myndigheten har i uppdrag att inrätta en delegation för kommunal ekonomi i balans som ett särskilt beslutsorgan inom myndigheten fr.o.m. 1 november 2021 t.o.m. 31 december 2024 (Fi2021/02653). Uppdraget ska årligen redovisas till Regeringskansliet och slutredovisas senast den 31 december 2024.
Myndigheten har i uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande (Fi2020/04960) och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga (A2020/02583) för praktik 2021–2023. Uppdragen ska senast den 1 april 2023 och den 15 februari 2024 redovisas till Statskontoret.
Myndigheten har tagit fram en handlingsplan för att motverka fusk och felaktiga utbetalningar av grundläggande omställnings- och kompetensstöd (Fi2022/02774). Handlingsplanen ska genomföras fram t.o.m. 2023. En delredovisning av genomförandet av handlingsplanen ska lämnas i årsredovisningen för 2022 och en slutredovisning i årsredovisningen för 2023.
3. Idéburna organisationer
Myndigheten ska redovisa antalet idéburna organisationer som fram t.o.m. den 1 december 2023 har registrerats enligt lagen (2022:900) om registrering av idéburna organisationer och förordningen (2022:903) om registrering av idéburna organisationer. Myndigheten ska vidare redogöra för hur nivån på avgiften för registrering och tillsyn har beräknats och beretts. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 18 december 2023.
FINANSIERING
4
Anslag
4.1
Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
1:2
Kammarkollegiet (Ramanslag)
| Disponeras av Kammarkollegiet | 139 918 |
|---|
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.1 | Kammarkollegiet (ram) | 83 949 |
| Nomenklatur | Namn | Belopp |
|---|---|---|
| ap.3 | Offentlig omställningsorganisation (ram) | 55 969 |
Villkor för anslag 1:2
ap.1 Kammarkollegiet
Förvaltningsutgifter
Anslagsposten får användas för myndighetens förvaltningsutgifter. Anslagsposten får även användas för att finansiera förvaltningsutgifter för Alkoholsortimentsnämnden, Fideikommissnämnden, Nämnden för styrelserepresentationsfrågor, Statens skaderegleringsnämnd, Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor och Statens överklagandenämnd.
Skadestånd
Sammanlagt högst 600 000 kronor får användas för ersättning enligt 4 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten, i de fall då någon annan myndighet inte ansetts ansvarig.
Fordringsbevakning
Högst 720 000 kronor av anslagsposten får användas för att finansiera fordringsbevakning.
ap.3 Offentlig omställningsorganisation
Förvaltningsutgifter
Anslagsposten får användas för myndighetens förvaltningsutgifter för den offentliga omställningsorganisationen.
4.3
Finansiella villkor
4.3.1
Finansiella villkor för anslag/anslagsposter
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2023 | Indrag av anslagsbelopp |
|---|---|---|---|
| 1:2 Kammarkollegiet | |||
| ap.1 | 8 394 | 3 % | 0 |
| ap.3 | 1 031 | 3 % | 0 |
5
Övriga villkor
5.1
Låneramar och krediter
| Låneram för verksamhetsinvesteringar | 90 000 |
| Räntekontokredit | 12 000 |
| Övriga kontokrediter | |
| - Kammarkollegiets behov av likviditet för inrättande av nya myndigheter | 250 000 |
| - Kammarkollegiets behov av likviditet i det statliga försäkringssystemet | 100 000 |
Villkor
Kammarkollegiets behov av likviditet för inrättande av nya myndigheter
För 2023 får Kammarkollegiet disponera en kredit i Riksgäldskontoret om högst 250 000 000 kronor för att tillgodose behovet av likviditet i samband med inrättandet av nya myndigheter. I avvaktan på ett riksdagsbeslut om anslag för ändamålet ska tillgångar och övriga utgifter för nya myndigheters räkning vid anskaffningstillfället tillfälligt finansieras från en kredit hos Kammarkollegiet. När en myndighet har bildats ska utläggen inklusive ränta regleras genom betalning från den nya myndigheten till Kammarkollegiet.
Kammarkollegiet får i enlighet med förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt dra av ingående mervärdesskatt på fakturor som avser utlägg för nya myndigheters räkning.
Kammarkollegiets behov av likviditet i det statliga försäkringssystemet
Premier som myndigheterna betalar in till försäkringsverksamheten ska placeras på ett särskilt räntebärande konto i Riksgäldskontoret. I verksamheten får det finnas ett balanserat överskott för att täcka risken för framtida skador enligt de principer som allmänt gäller för försäkringsverksamhet. För finansiering av försäkringsverksamheten disponerar Kammarkollegiet en kredit på 100 000 000 kronor i Riksgäldskontoret. Kreditramen är avsedd att finansiera enstaka stora skador eller tillfälliga anhopningar av skador. En utnyttjad kredit ska återbetalas inom ramen för försäkringssystemet. Om den sammanlagda försäkringsersättningen som Kammarkollegiet ska betala för en enskild skadehändelse överstiger 50 000 000 kronor, ska dock regeringen besluta om hur det överstigande beloppet ska finansieras utanför det statliga försäkringssystemet. Kammarkollegiet får dock, för att täcka kostnader med anledning av tågurspårningen med ett godståg mellan Sikträsk och Linaälv, utnyttja ytterligare högst 50 000 000 kronor av det balanserade överskottet på det ovan nämnda kontot i Riksgäldskontoret.
5.2
Utbetalningsplan
| Utbetalningsdatum | Belopp |
|---|---|
| 2023-01-25 | 9 860 |
| 2023-02-25 | 9 860 |
| 2023-03-25 | 9 860 |
| 2023-04-25 | 9 860 |
| 2023-05-25 | 9 860 |
| 2023-06-25 | 9 860 |
| 2023-07-25 | 13 460 |
| 2023-08-25 | 13 460 |
| 2023-09-25 | 13 460 |
| 2023-10-25 | 13 460 |
| 2023-11-25 | 13 460 |
| 2023-12-25 | 13 458 |
| Summa | 139 918 |
| 1:2 ap.1 | Kammarkollegiet |
| 1:2 ap.3 | Offentlig omställningsorganisation |
6
Avgifter och bidrag
6.1
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2021 | +/- 2022 | Int. 2023 | Kost. 2023 | +/- 2023 | Ack. +/- utgå. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verksamhet | ||||||
| Kapitalförvaltning | 12 945 | -589 | 89 950 | 91 744 | -1 794 | 10 562 |
| Fordringsbevakning | 1 509 | -463 | 23 600 | 23 600 | 0 | 1 046 |
| Registrering av trossamfund | -49 | -302 | 2 100 | 1 930 | 170 | -181 |
| Samordnade ramavtal | 32 440 | 14 623 | 105 000 | 105 900 | -900 | 46 163 |
| Idéburen välfärd | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| Summa | 46 845 | 13 269 | 225 650 | 228 174 | -2 524 | 57 590 |
6.2
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras
| Verksamhet | Ink. tit. | +/- t.o.m. 2021 | +/- 2022 | Int. 2023 | Kost. 2023 | +/- 2023 | Ack. +/- utgå. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verksamhet | |||||||
| Stiftelserätt | 2552 | -44 976 | -4 837 | 1 750 | 7 000 | -5 250 | -55 063 |
| Tolkar och översättare | 2552 | -151 924 | -14 813 | 2 000 | 18 950 | -16 950 | -183 687 |
| Summa | -196 900 | -19 650 | 3 750 | 25 950 | -22 200 | -238 750 | |
6.4
Villkor för avgiftsbelagd verksamhet
För kapitalförvaltningen får den årliga avgiften bestämmas till högst 0,5 procent av marknadsvärdet på tillgångarna.
Överskott i verksamheten kapitalförvaltning får balanseras i ny räkning.
Av överskottet i verksamheten samordnade ramavtal ska 19 432 000 kronor levereras in och redovisas mot inkomsttitel 2127 Inlevererat överskott av övriga myndigheter. Resterande överskott i verksamheten får balanseras i ny räkning.
UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET
ÖVRIGA BESTÄMMELSER
För försäkrings- och avvecklingsverksamheterna ska separata resultat- och balansräkningar sammanställas i årsredovisningen. Om flera verksamheter avvecklas ska redovisningen för dessa vara sammanhållen.
Övertagna avsättningar för omstruktureringskostnader som inte har redovisats mot anslag hos de avvecklade myndigheterna ska redovisas mot anslag i samband med övertagandet.
Anslagsposter som myndigheten disponerar för avvecklingsverksamhet får användas för att betala engångspremier till Statens tjänstepensionsverk avseende kostnader för pensionsersättningar.
Medel som deponeras hos myndigheten enligt resegarantilagen (2018:1218) ska placeras på ett särskilt räntebärande konto i Riksgäldskontoret.
Allmänna arvsfonden
Myndigheten får under 2023 belasta Allmänna arvsfonden med kostnader motsvarande högst 80 790 000 kronor för det arbete som utförs för bevakning av fondens rätt samt för administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. Utöver detta får Kammarkollegiet belasta fonden med högst 2 346 000 kronor som ska regleras påföljande år. För förvaltning av fonden får myndigheten belasta fonden med högst 18 000 000 kronor. Myndigheten ska redovisa prognoser för belastningen till Regeringskansliet (Socialdepartementet) i april, augusti och oktober 2023. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till budgeten samt redovisas uppdelat på bevakning av Allmänna arvsfondens rätt, förvaltning av fonden samt på administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. Prognoser avseende kostnader för hantering av fondens ekonomiadministration och återkrav som Arvsfondsdelegationen överlämnar till myndigheten ska särredovisas.